| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.09.2021 | 55203000 | АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | Собственные средства кандидата,АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | 423250.00 |
| 2 | 22.09.2021 | 55222000 | АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | Собственные средства партии,АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | 10000.00 |
| 3 | 28.09.2021 | 55221000 | АБАКИРОВ ЭЛЬДАР КУРМАНБЕКОВИЧ | Собственные средства кандидата,АБАКИРОВ ЭЛЬДАР КУРМАНБЕКОВИЧ | 800000.00 |
| 4 | 28.09.2021 | 55221000 | КАЧКЫНБАЕВ СЕЙТЕК САДЫРБЕКОВИЧ | Собственные средства кандидата,КАЧКЫНБАЕВ СЕЙТЕК САДЫРБЕКОВИЧ | 800000.00 |
| 5 | 28.09.2021 | 55221000 | ОСМОНОВ ЕВРАЗ АРЫСЛАНБЕКОВИЧ | Собственные средства кандидата,ОСМОНОВ ЕВРАЗ АРЫСЛАНБЕКОВИЧ | 800000.00 |
| 6 | 05.10.2021 | 55222000 | АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | Собственные средства партии,АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | 423250.00 |
| 7 | 19.10.2021 | 55211000 | Депозиты до востребования физ. лиц- резидентов в системе "Visa" | Возврат. Прошу казать ФИО получателя. Код платежа 44001100 заработная плата за сентябрь 2021года Карт-счет 4724 1489 9112 6941 | 8165.00 |
| 8 | 22.10.2021 | 55222000 | АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | Собственные средства партии,АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | 1500000.00 |
| 9 | 25.10.2021 | 55111000 | ОсОО "Адекват" | Возврат излишне перечисленной суммы | 170000.00 |
| 10 | 25.10.2021 | 55221000 | Мамыров Акылбек Абдикаримович | Собственные средства кандидата,Мамыров Акылбек Абдикаримович | 250000.00 |
| 11 | 25.10.2021 | 55221000 | КАПАРОВА ЧЫНАРА АБДЫЛДАЕВНА | Собственные средства кандидата,КАПАРОВА ЧЫНАРА АБДЫЛДАЕВНА | 1000000.00 |
| 12 | 25.10.2021 | 55222000 | АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫСОВНА | Собственные средства партии,АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫСОВНА | 1500000.00 |
| 13 | 25.10.2021 | 55221000 | САКИЕВА ЗИНА АМАНБАЕВНА | Собственные средства кандидата,САКИЕВА ЗИНА АМАНБАЕВНА | 100000.00 |
| 14 | 26.10.2021 | 55221000 | 00 Мамыров Акылбек Абдикаримович | Собственные средства кандидата Ма мырова Акылбека Абдикаримовича 17 .12.1984гр | 100000.00 |
| 15 | 26.10.2021 | 55221000 | АЙДАРБЕКОВ ЧИНГИЗ АЗАМАТОВИЧ | Собственные средства кандидата,АЙДАРБЕКОВ ЧИНГИЗ АЗАМАТОВИЧ | 750000.00 |
| 16 | 28.10.2021 | 55221000 | САКИЕВА ЗИНА АМАНБАЕВНА | Собственные средства кандидата,САКИЕВА ЗИНА АМАНБАЕВНА | 1000000.00 |
| 17 | 29.10.2021 | 55222000 | АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | Собственные средства партии,АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | 1066750.00 |
| 18 | 01.11.2021 | 55221000 | Мамыров Акылбек Абдикаримович | Собственные средства кандидата,Мамыров Акылбек Абдикаримович | 200000.00 |
| 19 | 01.11.2021 | 55221000 | КУДАЙБЕРГЕНОВ КУБАНЫЧБЕК МОЛДОКМАТОВИЧ | Собственные средства кандидата,КУДАЙБЕРГЕНОВ КУБАНЫЧБЕК МОЛДОКМАТОВИЧ | 1500000.00 |
| 20 | 01.11.2021 | 55222000 | АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | Собственные средства партии,АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | 85000.00 |
| 21 | 01.11.2021 | 55223000 | БАКИРОВ ИНСАН НУРЛАНОВИЧ | Добровольное пожертвование,БАКИРОВ ИНСАН НУРЛАНОВИЧ | 135000.00 |
| 22 | 03.11.2021 | 55222000 | АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | Собственные средства партии,АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | 310000.00 |
| 23 | 04.11.2021 | 55211000 | ОАО "Капитал Банк" | Возврат платежа от | 19860.00 |
| 24 | 04.11.2021 | 55221000 | МАМАШОВА АЙСУЛУУ ТУРУСБЕКОВНА | Собственные средства кандидата,МАМАШОВА АЙСУЛУУ ТУРУСБЕКОВНА | 1500000.00 |
| 25 | 10.11.2021 | 55221000 | КИМ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | Собственные средства кандидата,КИМ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, д.р. | 1490000.00 |
| 26 | 10.11.2021 | 55221000 | ИСАКОВ ТОЛКУНБЕК МАМАТОВИЧ | Собственные средства кандидата,ИСАКОВ ТОЛКУНБЕК МАМАТОВИЧ | 500000.00 |
| 27 | 10.11.2021 | 55210000 | IMAK OFSET ИМАК ОФСЕТ ОСОО | Возврат ошибочно или излишне перечисленной суммы денежных средств | 120600.00 |
| 28 | 11.11.2021 | 55223000 | МУСУЛМАНКУЛОВ СЫРГАК ДЖУМАДЫЛОВИЧ | Добровольное пожертвование,МУСУЛМАНКУЛОВ СЫРГАК ДЖУМАДЫЛОВИЧ | 200000.00 |
| 29 | 11.11.2021 | 55223000 | ТОКОЕВ ЖООМАРТ КАДЫРМАМАТОВИЧ | Добровольное пожертвование,ТОКОЕВ ЖООМАРТ КАДЫРМАМАТОВИЧ | 200000.00 |
| 30 | 11.11.2021 | 55223000 | ЭШЕНОВ ЭЛЧИБЕК АКМАТБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,ЭШЕНОВ ЭЛЧИБЕК АКМАТБЕКОВИЧ | 115000.00 |
| 31 | 11.11.2021 | 55223000 | УСКЕНБАЕВ АКТАН АЛМАЗБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,УСКЕНБАЕВ АКТАН АЛМАЗБЕКОВИЧ | 200000.00 |
| 32 | 12.11.2021 | 55111000 | ОСОО ИЗДАТЕЛЬСТВО "ТУРАР" (0000047) | Возврат излишне перечисленной сум мы денежных средств клиентов | 50000.00 |
| 33 | 12.11.2021 | 55221000 | Мамыров Акылбек Абдикаримович | Собственные средства кандидата,Мамыров Акылбек Абдикаримович | 200000.00 |
| 34 | 12.11.2021 | 55223000 | ЖУМАБЕК КЫЗЫ МЕЙИЛКАН | Добровольное пожертвование,ЖУМАБЕК КЫЗЫ МЕЙИЛКАН | 200000.00 |
| 35 | 12.11.2021 | 55211000 | ОАО Банк Бай-Тушум.Ошский филиал | Возврат средств, в связи с неверно указанными реквизитами получателя согл вх пп №001211111103324 от | 10000.00 |
| 36 | 12.11.2021 | 55211000 | Первомайское ТУМФ - Счета невыясненных сумм БС | С НВ бсч Уточните у счета получателя и укажите правильный код платежа.Политическая партия "АЛЬЯНС"Код платежа 42122500 Оплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 1 от | 60000.00 |
| 37 | 12.11.2021 | 55222000 | АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | Собственные средства партии,АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | 270000.00 |
| 38 | 12.11.2021 | 55112000 | Депозиты до востребования физ. лиц- резидентов в системе ЭлКарт | Возврат. Уточните ФИО и карт счет получателя. Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 95 от 10.11.21 | 2000.00 |
| 39 | 15.11.2021 | 55223000 | ТОКТОРБЕКОВ УЗАКБЕК ТОКТОРБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,ТОКТОРБЕКОВ УЗАКБЕК ТОКТОРБЕКОВИЧ | 200000.00 |
| 40 | 15.11.2021 | 55221000 | ДЖАНАЛИЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | Собственные средства кандидата,ДЖАНАЛИЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | 1500000.00 |
| 41 | 15.11.2021 | 55223000 | АБДУКАИМОВ АНВАР ЭРМЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,АБДУКАИМОВ АНВАР ЭРМЕКОВИЧ | 200000.00 |
| 42 | 15.11.2021 | 55211000 | Платежи к возврату Бишкекский центральный филиал ОАО "Оптима Банк" | Возврат платежного поручения №227 согласно протоколу от | 2000.00 |
| 43 | 16.11.2021 | 55223000 | АБЛАБЕКОВА БУРУЛЧА КЕРИМБЕКОВНА | Добровольное пожертвование,АБЛАБЕКОВА БУРУЛЧА КЕРИМБЕКОВНА | 200000.00 |
| 44 | 16.11.2021 | 55223000 | КАЛЫБЕК КЫЗЫ АКДАНА | Добровольное пожертвование,КАЛЫБЕК КЫЗЫ АКДАНА | 200000.00 |
| 45 | 17.11.2021 | 55223000 | Ашырбеков Канатбек Ашырбекович | Добровольное пожертвование,Ашырбеков Канатбек Ашырбекович | 160000.00 |
| 46 | 17.11.2021 | 55221000 | Мамыров Акылбек Абдикаримович | Собственные средства кандидата,Мамыров Акылбек Абдикаримович | 100000.00 |
| 47 | 17.11.2021 | 55223000 | ЭРКИНБЕК УУЛУ СЫРГАК | Добровольное пожертвование,ЭРКИНБЕК УУЛУ СЫРГАК | 170000.00 |
| 48 | 18.11.2021 | 55223000 | АКМАТБАЕВА ИНДИРА БАЙБОЛОТОВНА | Добровольное пожертвование,АКМАТБАЕВА ИНДИРА БАЙБОЛОТОВНА | 200000.00 |
| 49 | 19.11.2021 | 42131100 | Базаркоргонский ТУМФ - Счета невыясненных сумм БС | Уточните код платежа не верный.Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения со гласно договора №8 от | 4185.00 |
| 50 | 19.11.2021 | 55223000 | РАЗАЕВА АЙСУЛУУ АБДЫКАДЫРОВНА | Добровольное пожертвование,РАЗАЕВА АЙСУЛУУ АБДЫКАДЫРОВНА | 165000.00 |
| 51 | 19.11.2021 | 55221000 | АБДЫРАЕВА АЛТЫНАЙ ОМУРБАЕВНА | Собственные средства кандидата,АБДЫРАЕВА АЛТЫНАЙ ОМУРБАЕВНА | 1500000.00 |
| 52 | 19.11.2021 | 55223000 | РАЗАЕВА АЙСУЛУУ АБДЫКАДЫРОВНА | Добровольное пожертвование,РАЗАЕВА АЙСУЛУУ АБДЫКАДЫРОВНА | 35000.00 |
| 53 | 19.11.2021 | 55223000 | БАКИРОВ ИНСАН НУРЛАНОВИЧ | Добровольное пожертвование,БАКИРОВ ИНСАН НУРЛАНОВИЧ | 65000.00 |
| 54 | 19.11.2021 | 55223000 | ТОКТОБАЕВ УЛАРБЕК БЕРДАЛИЕВИЧ | Добровольное пожертвование,ТОКТОБАЕВ УЛАРБЕК БЕРДАЛИЕВИЧ | 200000.00 |
| 55 | 22.11.2021 | 55211000 | Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | RETURN OF PMT | 10000.00 |
| 56 | 22.11.2021 | 55223000 | РАХАТОВ АЗИМХАН РАХАТОВИЧ | Добровольное пожертвование,РАХАТОВ АЗИМХАН РАХАТОВИЧ | 200000.00 |
| 57 | 22.11.2021 | 55223000 | ТУРСУНОВ САМАТ ЭМИЛЕВИЧ | Добровольное пожертвование,ТУРСУНОВ САМАТ ЭМИЛЕВИЧ | 200000.00 |
| 58 | 22.11.2021 | 55223000 | АБДРАХМАНОВА ЗАРИНА ТААЛАЙБЕКОВНА | Добровольное пожертвование,АБДРАХМАНОВА ЗАРИНА ТААЛАЙБЕКОВНА | 200000.00 |
| 59 | 22.11.2021 | 55222000 | АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | Собственные средства партии,АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | 150000.00 |
| 60 | 22.11.2021 | 55211000 | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "БАКАЙ БАНК" | ВОЗВРАТ П/П386 ОТ | 2000.00 |
| 61 | 23.11.2021 | 42151990 | ТОКМОКСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАКАЙ БАНК" | НЕ ВЕРНАЯ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ ИП МАДРАИМОВА МУБАРЕК ХАКЕЕВНА | 2000.00 |
| 62 | 23.11.2021 | 55221000 | ЖАМГЫРЧИЕВ ЭМИЛ ЭРИКОВИЧ | Собственные средства кандидата,ЖАМГЫРЧИЕВ ЭМИЛ ЭРИКОВИЧ | 1000000.00 |
| 63 | 24.11.2021 | 42151990 | ТОКМОКСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАКАЙ БАНК" | НЕ ВЕРНАЯ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ ИП ИБРАЕВА БАКТЫГУЛЬ ДОКДУРБЕКОВНА | 2000.00 |
| 64 | 24.11.2021 | 55223000 | МАТМУСАЕВА ТУМАР | Добровольное пожертвование,МАТМУСАЕВА ТУМАР | 200000.00 |
| 65 | 24.11.2021 | 55223000 | ЗАКИРОВ АЗИЗ АДАМОВИЧ | Добровольное пожертвование,ЗАКИРОВ АЗИЗ АДАМОВИЧ | 200000.00 |
| 66 | 24.11.2021 | 42151990 | ТОКМОКСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАКАЙ БАНК" | НЕ ВЕРНАЯ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ ИП НУРДИНОВ АСЫЛБЕК МАРАТОВИЧ | 2000.00 |
| 67 | 25.11.2021 | 55211000 | 00 Невыясненные платежи к возврату | Возврат ПП 562 от | 2000.00 |
| 68 | 25.11.2021 | 55223000 | ЖЭЭНБЕКОВА АЙЖАН ЫБЫШОВНА | Добровольное пожертвование,ЖЭЭНБЕКОВА АЙЖАН ЫБЫШОВНА | 200000.00 |
| 69 | 25.11.2021 | 55221000 | КАРИМОВА НАРГИЗА АНВАРОВНА | Собственные средства кандидата,КАРИМОВА НАРГИЗА АНВАРОВНА | 1500000.00 |
| 70 | 25.11.2021 | 55210000 | УЗГЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАКАЙ БАНК" | ВОЗВРАТ П/П625 ОТ24,11,21КОД ПЛАТ ЕЖА 42151990 ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИОНН ЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ 625ОТ 12.11.21 1244173344306041Ф/СОБСТВ | 5000.00 |
| 71 | 25.11.2021 | 55211000 | 00 Платежи к возврату Бишкекский центр альный филиал ОАО "Оптима Банк" | Возврат платежного поручения №615 согласно протоколу от | 2000.00 |
| 72 | 25.11.2021 | 42151990 | КОЧКОРАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАКАЙ БАНК" | КОД ПЛАТЕЖА 42151990 ОПЛАТА ЗААГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 634 ОТ 17.11.21 1244172516482577Ф/СОБСТВ | 2000.00 |
| 73 | 25.11.2021 | 42151990 | ТОКМОКСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАКАЙ БАНК" | НЕ ВЕРНАЯ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ ИП НАСЕКОВ НУРМАНБЕТ РЫСБЕКОВИЧ | 2000.00 |
| 74 | 25.11.2021 | 55211000 | Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк" | Возвр. Уточнить сч получ ИП Чукуева Эльвира Майрамбековна | 2000.00 |
| 75 | 25.11.2021 | 55210000 | ОСОО ХЭДВЭЙ ПРИНТ | ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОЙ СУММЫ ОТ | 2500.00 |
| 76 | 25.11.2021 | 55210000 | ОСОО ХЭДВЭЙ ПРИНТ | ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОЙ СУММЫ ОТ | 25500.00 |
| 77 | 26.11.2021 | 55309000 | ЧОЛПОНАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАКАЙ БАНК" | ВОЗВРАТ КОД ПЛАТЕЖА 42151990 ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 591 ОТ 22.11.21 1242020111082585Ф/СОБСТВ | 2000.00 |
| 78 | 26.11.2021 | 55222000 | АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | Собственные средства партии,АРЗЫМБАЕВА ЧЫНАРА КЫЯСОВНА | 1103000.00 |
| 79 | 26.11.2021 | 55223000 | МАЛДЫБАЕВА САЙКАЛ МАЛДЫБАЕВНА | Добровольное пожертвование,МАЛДЫБАЕВА САЙКАЛ МАЛДЫБАЕВНА | 200000.00 |
| 80 | 26.11.2021 | 55223000 | КУЗИБАЕВ ЖЕНИШБЕК НИШОНБАЕВИЧ | Добровольное пожертвование,КУЗИБАЕВ ЖЕНИШБЕК НИШОНБАЕВИЧ | 200000.00 |
| 81 | 26.11.2021 | 55210000 | LLC Namba Media/ ОсОО Намба Медиа | возврат неправильно перечисленнойсуммы | 8.00 |
| 82 | 26.11.2021 | 55309000 | ЧОЛПОНАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАКАЙ БАНК" | ВОЗВРАТ КОД ПЛАТЕЖА 42151990 ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 592 ОТ 22.11.21 1242020110972148Ф/СОБСТВ | 2000.00 |
| 83 | 29.11.2021 | 55120000 | Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Жалалабат | Возврат перевода от | 2000.00 |
| 84 | 30.11.2021 | 42159900 | Каракольский филиал ОАО "АйылБанк" | Уточните счет получателя | 5000.00 |
| 85 | 30.11.2021 | 55211000 | 00 Филиал ОАО "Оптима Банк" в г.Кант ( транзитный счет по депозитам до вос требования физ.лиц) | Возврат перевод связан с коммерци ей, карта физ.лица Код платежа 42 131100 Оплата за аренду помещения Веташнева Н.Г. | 10000.00 |
| 86 | 02.12.2021 | 55211000 | Головной офис ЗАО ФИНКА Банк | Возврат платежа №749 от 30/11/2021. Уточните организационно-правовую форму получателя. | 10000.00 |
| 87 | 07.12.2021 | 55211000 | Головной офис ЗАО ФИНКА Банк | Возврат платежа №552 от 24/11/2021. Уточните организационно-правовую форму получателя. | 10000.00 |
| 88 | 22.12.2021 | 14238900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Возврат избирательного залога политическим партиям выборов ЖК КР (28.11.21), согласно служебной записке ЦИК №05 18482 от 20.12.21 г. | 1000000.00 |
| Итого: | 29425068.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, РСК Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, РСК Банк)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.2021 | 42131100 | ОсОО "Бай Сервис Девелопмент" | За аренду штаба согласно договора и счета на оплату №0004 от | 423000.00 |
| 2 | 10.09.2021 | 42151510 | ОсОО "Бай Сервис Девелопмент" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 3 | 22.09.2021 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | За баннеры согласно договора и счета на оплату №497 от | 9655.00 |
| 4 | 22.09.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 5 | 28.09.2021 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | За услуги типографии согл. договора и счета на оплату №498 от | 5405.40 |
| 6 | 28.09.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 7 | 29.09.2021 | 42151510 | Арзымбаева Чынара Кыясовна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 8 | 29.09.2021 | 42151510 | ОсОО "МоЮР" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 9 | 29.09.2021 | 41100400 | ОсОО "МоЮР" | Приобретение канцелярских товаров урна. согл.счета на оплату номер 00642 от | 4240.00 |
| 10 | 29.09.2021 | 55211000 | Арзымбаева Чынара Кыясовна | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами.Карт счет 4169 5853 4895 7662 | 423250.00 |
| 11 | 30.09.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 12 | 30.09.2021 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | За услуги типографии согл. договора и счета на оплату №513 от | 12300.00 |
| 13 | 01.10.2021 | 46001200 | ОсОО "Панда Групп" | Оплата за услуги типографии настольные флаги согл. договора и счета на оплату №39/21/01 от 01.10.21г. | 55250.00 |
| 14 | 01.10.2021 | 42151510 | ОсОО "AG 5P" ("Эй Джи 5 Пи") | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 15 | 01.10.2021 | 46001200 | ОсОО "AG 5P" ("Эй Джи 5 Пи") | За услуги типографии папки и мандаты согл. договора и счета на оплату №252 от | 21620.00 |
| 16 | 01.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Панда Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 17 | 05.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Интегра Хотел Инвестмент" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 18 | 05.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Интегра Хотел Инвестмент" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 19 | 05.10.2021 | 42131100 | ОсОО "Интегра Хотел Инвестмент" | Оплата согл.счета на оплату AR-FC 2021/55 от 29.09.21г аренда помещения-конференц зал для съезда | 50000.00 |
| 20 | 05.10.2021 | 46001900 | ОсОО "Интегра Хотел Инвестмент" | Оплата согл.счета на оплату AR-FC 2021/55 от 29.09.21г за фуршет. на съезде | 100000.00 |
| 21 | 06.10.2021 | 46001200 | ОсОО "Намба Медиа" | Код платежа 46001200 Оплата за агит.мат. согл счета №2327-01/NM 901-21-РА-01 от | 312080.00 |
| 22 | 06.10.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Код платежа 14511900 Избирательный залог от Политической партии АЛЬЯНС | 1000000.00 |
| 23 | 06.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Намба Медиа" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 24 | 08.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Хостер kg" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 25 | 08.10.2021 | 42122500 | ОсОО "Хостер kg" | Оплата за интернет услуги сайт согл счета №081021-03-21(10) от | 3554.52 |
| 26 | 11.10.2021 | 42151510 | ОсОО "AG 5P" ("Эй Джи 5 Пи") | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 27 | 11.10.2021 | 46001200 | ОсОО "AG 5P" ("Эй Джи 5 Пи") | За услуги типографии блокноты и мандаты согл. договора и счета на оплату №258 от | 32150.00 |
| 28 | 11.10.2021 | 42151510 | ОсОО "AG 5P" ("Эй Джи 5 Пи") | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 29 | 11.10.2021 | 46001200 | ОсОО "AG 5P" ("Эй Джи 5 Пи") | За услуги типографии памятки согл. договора и счета на оплату №256 от | 62000.00 |
| 30 | 14.10.2021 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | За услуги типографии согл. договора и счета на оплату №544 от | 12782.00 |
| 31 | 14.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 32 | 19.10.2021 | 12111210 | УГНС по Первомайскому району-ГНПФР | Код платежа 12111210 ГНПФР 2% за сентябрь 2021 | 1200.00 |
| 33 | 19.10.2021 | 11111100 | УГНС по Первомайскому району | Код платежа 11111100 подоходный налог за сентябрь 2021 | 4445.00 |
| 34 | 19.10.2021 | 42151510 | УГНС по Первомайскому району | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 35 | 19.10.2021 | 42151510 | УГНС по Первомайскому району-страховые взносы | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 36 | 19.10.2021 | 12111110 | УГНС по Первомайскому району-страховые взносы | Код платежа 12111110 страховые взносы за сентябрь 2021 | 14500.00 |
| 37 | 19.10.2021 | 42151510 | УГНС по Первомайскому району-ГНПФР | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 38 | 19.10.2021 | 42151510 | Абдрахманова Зарина Таалайбековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 39 | 19.10.2021 | 44001100 | Абдрахманова Зарина Таалайбековна | Код платежа 44001100 заработная плата за сентябрь 2021года Карт-счет 4268 8200 4274 3880 | 8165.00 |
| 40 | 19.10.2021 | 44001100 | Депозиты до востребования физ. лиц- резидентов в системе "Visa" | Код платежа 44001100 заработная плата за сентябрь 2021года Карт-счет 4724 1489 9112 6941 | 8165.00 |
| 41 | 19.10.2021 | 44001100 | Имаралиева Айназик Акматалиевна | Код платежа 44001100 заработная плата за сентябрь 2021года Карт-счет 4169 5952 0378 7468 | 12215.00 |
| 42 | 19.10.2021 | 42151510 | Имаралиева Айназик Акматалиевна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 43 | 19.10.2021 | 44001100 | Арзымбаева Чынара Кыясовна | Код платежа 44001100 заработная плата за сентябрь 2021года Карт-счет 4268 8400 6120 5942 | 12215.00 |
| 44 | 19.10.2021 | 42151510 | Арзымбаева Чынара Кыясовна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 45 | 19.10.2021 | 42151510 | Акылбекова Айдай Акылбековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 46 | 19.10.2021 | 44001100 | Акылбекова Айдай Акылбековна | Код платежа 44001100 заработная плата за сентябрь 2021года Карт-счет 4177 4901 4871 6519 | 1841.00 |
| 47 | 19.10.2021 | 42151510 | Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц | КОМИССИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ СОГЛ ТАРИФАМ БАНКА СОГЛ ДОГ за сентябрь 2021 | 250.00 |
| 48 | 22.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 49 | 22.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 50 | 22.10.2021 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | За услуги типографии согл. договора и счета на оплату №562 от | 19302.50 |
| 51 | 22.10.2021 | 42131200 | ОсОО "Адекват" | Код платежа 42131200 согл. счета на оплату 163 от | 260000.00 |
| 52 | 22.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Адекват" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 53 | 22.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Кыргыз Маркетинг Корпорейшн" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 54 | 22.10.2021 | 42131200 | ОсОО "Кыргыз Маркетинг Корпорейшн" | Код платежа 42131200 согл. счета на оплату 0049 от | 355000.00 |
| 55 | 22.10.2021 | 42131200 | ОсОО "Кыргыз Маркетинг Корпорейшн" | Код платежа 42131200 согл. счета на оплату 0052 от | 85000.00 |
| 56 | 22.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Кыргыз Маркетинг Корпорейшн" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 57 | 22.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Максимум Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 60.00 |
| 58 | 22.10.2021 | 42131200 | ОсОО "Максимум Групп" | Код платежа 42131200 согл. счета на оплату 26 21 от | 817500.00 |
| 59 | 22.10.2021 | 46001200 | ОсОО "Максимум Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за баннеры согласно счета на оплату №26 21 от | 123120.00 |
| 60 | 22.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Максимум Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 61 | 22.10.2021 | 46001300 | ИП Рахатов Азимхан Рахатович | Код платежа 42151990 Оплата за разработку видеоролика согл. договора 08 от 18.10.21 Карт счета 4268 8400 6121 6055 | 424000.00 |
| 62 | 22.10.2021 | 42151510 | ИП Рахатов Азимхан Рахатович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 63 | 22.10.2021 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №574 от | 24667.90 |
| 64 | 25.10.2021 | 46001200 | ОсОО "Намба Медиа" | Код платежа 46001200 Оплата за агит.мат. согл счета №2344-02/N 901-21-РА-01 от | 300000.00 |
| 65 | 25.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Намба Медиа" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 66 | 25.10.2021 | 42151510 | ОсОО ТРВК "Марал ТВ" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 67 | 25.10.2021 | 46001100 | ОсОО ТРВК "Марал ТВ" | Код платежа 46001100 Оплата за РИМ на сайте согл.счета на оплату №288 от 22 октября 2021г. | 140000.00 |
| 68 | 25.10.2021 | 42151510 | ОО "Масс Медиа Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 69 | 25.10.2021 | 46001100 | ОО "Масс Медиа Групп" | Код платежа 46001100 Оплата за РИМ на сайте согл.счета на оплату №001 от 22 октября 2021г. | 250000.00 |
| 70 | 25.10.2021 | 46001100 | ОсОО Агентство коммерческой информации "Кыргызстан" | Код платежа 46001100 Оплата за РИМ на сайте согл.счета на оплату №441 от 21 октября 2021г. | 250000.00 |
| 71 | 25.10.2021 | 42151510 | ОсОО Агентство коммерческой информации "Кыргызстан" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 72 | 25.10.2021 | 46001100 | ОсОО "Супер ТВ" | Код платежа 46001100 Оплата за РИМ на сайте согл.счета на оплату №1/00075 от 22 октября 2021г. | 360000.00 |
| 73 | 25.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Супер ТВ" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 74 | 25.10.2021 | 42151510 | ИП Султанова Жыпар Ильясовна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 75 | 25.10.2021 | 46001100 | ИП Султанова Жыпар Ильясовна | Код платежа 46001100 Оплата за РИМ на сайте согл.счета на оплату №2 от 22 октября 2021г. | 150000.00 |
| 76 | 25.10.2021 | 46001100 | ОсОО "Эпкин Кейджи" | Код платежа 46001100 Оплата за РИМ на сайте согл.счета на оплату №08 от 22 октября 2021г. | 30000.00 |
| 77 | 25.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Эпкин Кейджи" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 78 | 25.10.2021 | 46001100 | ОсОО "Информационное агентство "Сереп Медиа" | Код платежа 46001100 Оплата за РИМ на сайте согл.счета на оплату №2/00002 от 22 октября 2021г. | 40000.00 |
| 79 | 25.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Информационное агентство "Сереп Медиа" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 80 | 25.10.2021 | 44001100 | Депозиты до востребования физ. лиц- резидентов в системе "Visa" | Код платежа 44001100 Сейталиев Данияр Тынайбекович Карт-счет 1814229 заработная плата за сентябрь 2021года номер 4724 1489 9112 6941 | 8165.00 |
| 81 | 26.10.2021 | 42151510 | ОсОО "АСАУ медиа" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 82 | 26.10.2021 | 46001100 | ОсОО "АСАУ медиа" | Код платежа 46001100 Оплата за РИМ на сайте согл.счета на оплату №бн от 25 октября 2021г. | 30000.00 |
| 83 | 26.10.2021 | 42131200 | ОсОО "Adver Group" | Код платежа 42131200 Оплата за аренду щитов согл. договора и счета на оплату №573 от | 965000.00 |
| 84 | 26.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 60.00 |
| 85 | 26.10.2021 | 46001300 | ОсОО "Коммуникационное агенство ПРофи" | Код платежа 46001300 Оплата за информационные агитационные услуги согл счета на оплату №20 от 22 октября 2021г | 163760.00 |
| 86 | 26.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Коммуникационное агенство ПРофи" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 87 | 26.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Коммуникационное агенство ПРофи" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 88 | 26.10.2021 | 46001300 | ОсОО "Коммуникационное агенство ПРофи" | Код платежа 46001300 Оплата за информационные агитационные услуги согл счета на оплату №20 от 22 октября 2021г | 4912.80 |
| 89 | 26.10.2021 | 46001300 | ИП Джаманкулова Калыйча Мирсталбековна | Код платежа 46001300 Оплата за информ.агитационные услуги согласно счета на опл.№19 от | 168000.00 |
| 90 | 26.10.2021 | 42151510 | ИП Джаманкулова Калыйча Мирсталбековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 91 | 27.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 92 | 27.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 93 | 27.10.2021 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | За услуги типографии согл. договора и счета на оплату №575 от | 182680.10 |
| 94 | 27.10.2021 | 42131200 | ОсОО "Adver Group" | Код платежа 42131200 Оплата за аренду щитов согл. договора и счета на оплату №580 от | 141000.00 |
| 95 | 27.10.2021 | 46001100 | ОсОО "ТМ Бишкек Групп" | Код платежа 46001100 Предоплата за РИМ на сайте согл.счета на оплату №12 от 25 октября 2021г. | 90000.00 |
| 96 | 27.10.2021 | 42151510 | ОсОО "ТМ Бишкек Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 97 | 27.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Максимум Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 98 | 27.10.2021 | 42131200 | ОсОО "Максимум Групп" | Код платежа 42131200 согл. счета на оплату №26-23 от | 170000.00 |
| 99 | 27.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Максимум Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 100 | 27.10.2021 | 46001200 | ОсОО "Максимум Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за баннеры согласно счета на оплату №26-23 от | 48960.00 |
| 101 | 27.10.2021 | 42151510 | Издательский дом "Кыргыз Туусу" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 102 | 27.10.2021 | 46001300 | Издательский дом "Кыргыз Туусу" | Код платежа 46001300 Предоплата за информационные услуги согл. счета на оплату №508 от 26 октября 2021г | 15000.00 |
| 103 | 28.10.2021 | 42151510 | ОФ "Кереге" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 104 | 28.10.2021 | 46001100 | ОФ "Элгезит Медиа" | Код платежа 46001100 Оплата за РИМ на сайте согл.счета на оплату №54 от 25 октября 2021г. | 285000.00 |
| 105 | 28.10.2021 | 42151510 | ОФ "Элгезит Медиа" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 106 | 28.10.2021 | 46001300 | ОФ "Кереге" | Код платежа 46001300 Предоплата за информационные услуги согл. счета на оплату №12 от 27 октября 2021г | 40000.00 |
| 107 | 28.10.2021 | 46001200 | ОсОО "ДАМУ" | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №39 от | 58500.00 |
| 108 | 29.10.2021 | 42131100 | ИП "Турусбек кызы Асел" | Код платежа 42131100 За аренду помещения согласно договора и счета на оплату №3 от | 10000.00 |
| 109 | 29.10.2021 | 42122500 | ОсОО "CM LTD" (СиЭм ЛТД) | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 28 от | 200000.00 |
| 110 | 29.10.2021 | 42151510 | ОсОО "CM LTD" (СиЭм ЛТД) | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 111 | 29.10.2021 | 42122500 | ОсОО "3 канал" (телеканал "3 канал") | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 34 от | 72000.00 |
| 112 | 29.10.2021 | 42151510 | ОсОО "3 канал" (телеканал "3 канал") | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 113 | 29.10.2021 | 42122500 | ОсОО "2 канал" | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 4 от | 194400.00 |
| 114 | 29.10.2021 | 42151510 | ОсОО "2 канал" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 115 | 29.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Жаш FM" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 116 | 29.10.2021 | 42122500 | ОсОО "Жаш FM" | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 56 от | 118000.00 |
| 117 | 29.10.2021 | 46001100 | ОФ "ПроМедиа Плюс" | Код платежа 46001100 Оплата за РИАМ на сайте согл.счета на оплату №51 от 27 октября 2021г. | 228000.00 |
| 118 | 29.10.2021 | 46001300 | Бакиров Инсан Нурланович | Код платежа 46001300 Предоплата за услуги видеосъемки согласно договора №142 от | 50000.00 |
| 119 | 29.10.2021 | 42151510 | ОФ "ПроМедиа Плюс" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 120 | 29.10.2021 | 42151510 | Бакиров Инсан Нурланович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 121 | 29.10.2021 | 46001200 | ОсОО "AG 5P" ("Эй Джи 5 Пи") | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии - календарь А3 согл. договора и счета на оплату №280 от | 75000.00 |
| 122 | 29.10.2021 | 42151510 | ОсОО "AG 5P" ("Эй Джи 5 Пи") | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 123 | 29.10.2021 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №587 от | 51597.00 |
| 124 | 29.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 125 | 29.10.2021 | 46001200 | ОсОО "KIR | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии -карманный календарь согл. договора и счета на оплату №1083 от | 32000.00 |
| 126 | 29.10.2021 | 42151510 | ОсОО "KIR | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 127 | 29.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Акчабар" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 60.00 |
| 128 | 29.10.2021 | 46001100 | ОсОО "Акчабар" | Код платежа 46001100 Оплата за РИАМ на сайте согл.счета на оплату №252 от 26 октября 2021г. | 750000.00 |
| 129 | 29.10.2021 | 46001100 | ОсОО "SUPER.KG" (СУПЕР .КЕЙ ДЖИ) | Код платежа 46001100 Оплата за РИМ на сайте согл.счета на оплату №1/00165 от 28 октября 2021г. | 100000.00 |
| 130 | 29.10.2021 | 42151510 | ОсОО "SUPER.KG" (СУПЕР .КЕЙ ДЖИ) | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 131 | 29.10.2021 | 42151510 | ОсОО "Компьютер Пресс" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 132 | 29.10.2021 | 46001300 | ОсОО "Компьютер Пресс" | Код платежа 46001300 Предоплата за информационные услуги согл. счета на оплату №1/0080 от 28 октября 2021г | 140993.38 |
| 133 | 29.10.2021 | 42151510 | ИП "Турусбек кызы Асел" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 134 | 01.11.2021 | 42151510 | Нарынский областной медиацентр | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 135 | 01.11.2021 | 42151510 | ЗАО "Пятый канал" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 136 | 01.11.2021 | 42122500 | ЗАО "Пятый канал" | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 20 от | 152000.00 |
| 137 | 01.11.2021 | 42131100 | ОсОО "Прогресс Плюс" Отель Silk Road Lodge | Код платежа 42131100 За аренду помещения согласно договора от | 10000.00 |
| 138 | 01.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Прогресс Плюс" Отель Silk Road Lodge | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 139 | 01.11.2021 | 42151510 | ОФ "Кереге" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 140 | 01.11.2021 | 46001300 | ОФ "Кереге" | Код платежа 46001300 Предоплата за информационные услуги согл. счета на оплату №13 от 29 октября 2021г | 100000.00 |
| 141 | 01.11.2021 | 42151510 | Таласский областной медиа центр | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 142 | 01.11.2021 | 42122500 | Таласский областной медиа центр | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 44 от | 72000.00 |
| 143 | 01.11.2021 | 42122500 | ОсОО ТРК "Новая телевизионная сеть" | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 60 от | 153300.00 |
| 144 | 01.11.2021 | 42151510 | ОсОО ТРК "Новая телевизионная сеть" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 145 | 01.11.2021 | 42151510 | ГП "Республиканский радиотелецентр" ОТРК КР | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 146 | 01.11.2021 | 42122500 | ГП "Республиканский радиотелецентр" ОТРК КР | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 1/00028 от | 212850.00 |
| 147 | 01.11.2021 | 42122500 | ГТРК КР "ЭлТР" | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 22 от | 100000.00 |
| 148 | 01.11.2021 | 42151510 | ГТРК КР "ЭлТР" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 149 | 01.11.2021 | 42151510 | ОсОО Телекомпания ЭМТВ | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 150 | 01.11.2021 | 42122500 | ОсОО Телекомпания ЭМТВ | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 84 от | 40000.00 |
| 151 | 01.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Бакайнур-Мега" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 152 | 01.11.2021 | 42122500 | ОсОО "Бакайнур-Мега" | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату бн от | 50000.00 |
| 153 | 01.11.2021 | 46001100 | ОФ "Айбат Аймак" | Код платежа 46001100 Предоплата за РИАМ на сайте согл.счета на оплату №16 от 1 ноября 2021 года | 50000.00 |
| 154 | 01.11.2021 | 42151510 | ОФ "Айбат Аймак" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 155 | 01.11.2021 | 46001100 | ОсОО "Эпкин Кейджи" | Код платежа 46001100 Предоплата за РИАМ на сайте согл.счета на оплату №08 от 1 ноября 2021 года | 60000.00 |
| 156 | 01.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Эпкин Кейджи" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 157 | 01.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Ош Пирим Медиа" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 158 | 01.11.2021 | 42122500 | ОсОО "Ош Пирим Медиа" | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 21/44 от | 65000.00 |
| 159 | 01.11.2021 | 42122500 | ОсОО Телерадиокомпания "ОшТВ" | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 48 от | 20000.00 |
| 160 | 01.11.2021 | 42151510 | ОсОО Телерадиокомпания "ОшТВ" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 161 | 01.11.2021 | 42151510 | Баткенский областной медиацентр | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 162 | 01.11.2021 | 42122500 | Баткенский областной медиацентр | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 15 от | 47000.00 |
| 163 | 01.11.2021 | 42122500 | Нарынский областной медиацентр | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 1 от | 21000.00 |
| 164 | 01.11.2021 | 42151510 | Жалал-Абадский областной медиацентр | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 165 | 01.11.2021 | 42122500 | Жалал-Абадский областной медиацентр | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 27 от | 72000.00 |
| 166 | 01.11.2021 | 42151510 | Иссык-Кульский областной медиацентр | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 167 | 01.11.2021 | 42122500 | Иссык-Кульский областной медиацентр | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 2 от | 26000.00 |
| 168 | 01.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Панда Групп" | Оплата за услуги типографии настольные флаги согл. договора и счета на оплату №39/21/02 от 31.10.21г. | 67750.00 |
| 169 | 01.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Панда Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 170 | 01.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Азбука рекламы" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 171 | 01.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Азбука рекламы" | Оплата за услуги типографии настольные флаги согл. договора и счета на оплату №25 от 29.10.21г. | 196267.00 |
| 172 | 01.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Стрит Медиа Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 173 | 01.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Стрит Медиа Групп" | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №588 от | 5409.00 |
| 174 | 01.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Имак Офсет" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 175 | 01.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Имак Офсет" | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №29 от | 120600.00 |
| 176 | 02.11.2021 | 42131200 | Маматова Айсалкын Абдимитамовна | Код платежа 42131200 Предоплата за аренду щита согласно договора №143 от | 60000.00 |
| 177 | 02.11.2021 | 42151510 | Маматова Айсалкын Абдимитамовна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 178 | 02.11.2021 | 42151510 | ОсОО Издательство "Турар" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 179 | 02.11.2021 | 46001300 | ОсОО Издательство "Турар" | Код платежа 46001300 Предоплата за информационные услуги согл. счета на оплату №1/28 от 01 ноября 2021г | 50000.00 |
| 180 | 02.11.2021 | 42151510 | ИП Эгамбердиев Абдирахман | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 181 | 02.11.2021 | 42131100 | ИП Эгамбердиев Абдирахман | Код платежа 42131100 За аренду помещения согласно договора от | 10000.00 |
| 182 | 02.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" | Код платежа 46001300 Предоплата за информационные услуги согл. счета на оплату №71 от 29 октября 2021г | 50000.00 |
| 183 | 02.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 184 | 02.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Стрит Медиа Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №595 от | 25967.00 |
| 185 | 02.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Стрит Медиа Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 186 | 02.11.2021 | 42131100 | Левенкова Дарья Григорьевна | Код платежа 42131100 Предоплата за аренду помещения согласно договора №153 от | 5250.00 |
| 187 | 02.11.2021 | 42151510 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 188 | 02.11.2021 | 46001200 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №28 от | 48000.00 |
| 189 | 02.11.2021 | 42122500 | ОсОО "Медиа Группа Тумар" | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 24 от | 60000.00 |
| 190 | 02.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Медиа Группа Тумар" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 191 | 02.11.2021 | 42122500 | Жалал-Абадский областной медиацентр | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 28 от | 18000.00 |
| 192 | 02.11.2021 | 42151510 | Жалал-Абадский областной медиацентр | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 193 | 02.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Content Promotion" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 194 | 02.11.2021 | 42122500 | ОсОО "Content Promotion" | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 1 от | 20000.00 |
| 195 | 03.11.2021 | 42151510 | ИП Арыкова Сайкалбу Куштарбековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 196 | 03.11.2021 | 42131100 | ИП Арыкова Сайкалбу Куштарбековна | Код платежа 42131100 Предоплата за аренду помещения согласно договора №157 от | 10000.00 |
| 197 | 03.11.2021 | 42151510 | ИП Молдодосов Омуржан | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 198 | 03.11.2021 | 42131100 | ИП Молдодосов Омуржан | Код платежа 42131100 Предоплата за аренду помещения согласно договора №158 от | 10000.00 |
| 199 | 03.11.2021 | 46001200 | ОсОО "ДАМУ" | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №41 от | 5000.00 |
| 200 | 03.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Триада Принт" | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №354 от | 60000.00 |
| 201 | 03.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Триада Принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 202 | 03.11.2021 | 42131100 | ИП Асакеев Муктарбек | Код платежа 42131100 Предоплата за аренду помещения согласно договора №135 от | 10000.00 |
| 203 | 03.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Новый проект" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 204 | 03.11.2021 | 42122500 | ОсОО "Новый проект" | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 10 от | 20025.00 |
| 205 | 03.11.2021 | 42151510 | ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 206 | 03.11.2021 | 46001200 | ОАО "Капитал Банк Центральной Азии" | За услуги типографии баннеры согл. договора и счета на оплату №29 от | 19860.00 |
| 207 | 03.11.2021 | 42131100 | ИП Мырзакматов Жорокул Мамасалиевич | Код платежа 42131100 Предоплата за аренду помещения согласно договора №123 от | 10000.00 |
| 208 | 03.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Нуртех" | Код платежа 46001300 Оплата за информ.агитационные услуги согласно счета на опл.№069 от | 28000.00 |
| 209 | 03.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Нуртех" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 210 | 03.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Нуртех" | Код платежа 46001200 Оплата за изготовление баннеров согласно счета на опл.№070 от | 5000.00 |
| 211 | 03.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Нуртех" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 212 | 03.11.2021 | 42151510 | ГП "Республиканский радиотелецентр" ОТРК КР | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 213 | 03.11.2021 | 42122500 | ГП "Республиканский радиотелецентр" ОТРК КР | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 1/00028 от | 140000.00 |
| 214 | 04.11.2021 | 42151510 | Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц | КОМИССИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ СОГЛ ТАРИФАМ БАНКА СОГЛ ДОГ за октябрь 2021 | 250.00 |
| 215 | 04.11.2021 | 42151510 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 216 | 04.11.2021 | 46001200 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги типографии баннеры согл. договора и счета на оплату №29 от | 19860.00 |
| 217 | 04.11.2021 | 46001200 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги типографии баннеры согл. договора и счета на оплату №3 от | 5700.00 |
| 218 | 04.11.2021 | 42151510 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 219 | 04.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Азбука рекламы" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 220 | 04.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Азбука рекламы" | Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №26 от 29.10.21г. | 104220.00 |
| 221 | 04.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Хай Джи" | Код платежа 46001300 Оплата за рекламные услуги согласно счета на оплату 0211/01 от | 5000.00 |
| 222 | 04.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Хай Джи" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 223 | 04.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Панда Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии настольные флаги согл. договора и счета на оплату №39/21/04 от 31.10.21г. | 9075.00 |
| 224 | 04.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Панда Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 225 | 04.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Панда Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии настольные флаги согл. договора и счета на оплату №39/21/06 от 03.11.21г. | 29360.00 |
| 226 | 04.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Панда Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 227 | 04.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Имак Офсет" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 228 | 04.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Имак Офсет" | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №29 от | 120600.00 |
| 229 | 04.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Панда Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 230 | 04.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Панда Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии настольные флаги согл. договора и счета на оплату №39/21/03 от 31.10.21г. | 12100.00 |
| 231 | 04.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Имак Офсет" | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №31 от | 255000.00 |
| 232 | 04.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Имак Офсет" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 233 | 04.11.2021 | 46001200 | ОсОО "AG 5P" ("Эй Джи 5 Пи") | За услуги типографии согл. договора и счета на оплату №297 от | 314400.00 |
| 234 | 04.11.2021 | 42151510 | ОсОО "AG 5P" ("Эй Джи 5 Пи") | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 235 | 04.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Базлакунова медиа" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 236 | 04.11.2021 | 46001100 | ОсОО "Базлакунова медиа" | Код платежа 46001100 Оплата за размещение ИАМ согласно договора и счета на оплату 13 от | 10000.00 |
| 237 | 04.11.2021 | 42131100 | ИП Кадырова Назгуль Солтобековна | Код платежа 42131100 Предоплата за аренду помещения согласно договора от | 10000.00 |
| 238 | 04.11.2021 | 42151510 | ИП Кадырова Назгуль Солтобековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 239 | 04.11.2021 | 42151510 | ИП Касмалиева Аида | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 240 | 04.11.2021 | 42131100 | ИП Касмалиева Аида | Код платежа 42131100 Предоплата за аренду помещения согласно договора от | 5000.00 |
| 241 | 04.11.2021 | 46001300 | Бакиров Инсан Нурланович | Код платежа 46001300 Предоплата за услуги видеосъемки согласно договора №142 от | 50000.00 |
| 242 | 04.11.2021 | 42151510 | Бакиров Инсан Нурланович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 243 | 04.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | Код платежа 46001200 Предоплата за печать на баннере согл. договора и счета на оплату 0000618 от | 115706.50 |
| 244 | 04.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 245 | 05.11.2021 | 42151510 | Бакиров Инсан Нурланович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 246 | 05.11.2021 | 42131100 | ОсОО "Азамат ДП" | Код платежа 42131100 Предоплата за аренду помещения согласно договора №бн от | 10000.00 |
| 247 | 05.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Азамат ДП" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 248 | 05.11.2021 | 42151510 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 249 | 05.11.2021 | 46001200 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги типографии баннеры согл. договора и счета на оплату №4 от | 19600.00 |
| 250 | 05.11.2021 | 46001300 | Бакиров Инсан Нурланович | Код платежа 46001300 Предоплата за услуги видеосъемки согласно договора №142 от | 50000.00 |
| 251 | 05.11.2021 | 42131200 | ОсОО "Нур Али" | Код платежа 42131200 Оплата за аренду щитов согл. договора и счета на оплату №03 от | 42000.00 |
| 252 | 05.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Нур Али" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 253 | 05.11.2021 | 42151510 | ИП Маликова Эркин | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 254 | 05.11.2021 | 42131100 | ИП Маликова Эркин | Код платежа 42131100 Предоплата за аренду помещения согласно договора 0211 от | 10000.00 |
| 255 | 05.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Хэдвей принт" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №бн от 5.11.21г. | 41000.00 |
| 256 | 05.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Хэдвей принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 257 | 05.11.2021 | 42151510 | ОАО РК "АМАНБАНК" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 258 | 05.11.2021 | 42131100 | ОАО РК "АМАНБАНК" | Код платежа 42131100 Предоплата за аренду помещения согласно договора №бн и счета на оплату №1 от | 50000.00 |
| 259 | 05.11.2021 | 42151510 | ИП "Кубанычбек уулу Руслан" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 260 | 05.11.2021 | 46001300 | ИП "Кубанычбек уулу Руслан" | Код платежа 46001300 Предоплата за услугиизготовления видеопродукции согласно договора №123 от | 10000.00 |
| 261 | 05.11.2021 | 42131100 | ОсОО СПП "Ошкоопкурулуш" | Код платежа 42131100 Предоплата за аренду помещения согласно счета на оплату №1 от | 10000.00 |
| 262 | 05.11.2021 | 42151510 | ОсОО СПП "Ошкоопкурулуш" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 263 | 10.11.2021 | 42151510 | ИП Жамалова Алима Турдумаматовна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 264 | 10.11.2021 | 42131100 | ИП Жамалова Алима Турдумаматовна | Код платежа 42131100 Предоплата за аренду помещения согласно договора №107 от | 2000.00 |
| 265 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Артлайн кг" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 266 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Артлайн кг" | Код платежа 46001200 За услуги типографии согл. договора 05/11от 5.11.21 и счета на оплату №05 от | 256000.00 |
| 267 | 10.11.2021 | 42111100 | ОсОО "Максимум Групп" | Код платежа 42111100 согл. счета на оплату №11-11 от | 15000.00 |
| 268 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Максимум Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 269 | 10.11.2021 | 42151510 | ИП "Касымбекова Суйумкан Касымбековна" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 270 | 10.11.2021 | 46001300 | ИП "Касымбекова Суйумкан Касымбековна" | Код платежа 46001300 Предоплата за услуги изготовления видеопродукции согласно договора №021 от | 20000.00 |
| 271 | 10.11.2021 | 42122500 | ОсОО ТРВК "Марал ТВ" | Код платежа 42122500 Оплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 293 от | 72000.00 |
| 272 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО ТРВК "Марал ТВ" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 273 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Максимум Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 274 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Максимум Групп" | Код платежа 46001200 Предоплата за буклеты и карманные календари согласно счета на оплату №11-11 от | 35000.00 |
| 275 | 10.11.2021 | 44001100 | Акылбекова Айдай Акылбековна | Код платежа 44001100 заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 4177 4901 4871 6519 | 8164.91 |
| 276 | 10.11.2021 | 42151510 | Акылбекова Айдай Акылбековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 277 | 10.11.2021 | 42151510 | Арзымбаева Чынара Кыясовна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 278 | 10.11.2021 | 44001100 | Арзымбаева Чынара Кыясовна | Код платежа 44001100 заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 4268 8400 6120 5942 | 12215.00 |
| 279 | 10.11.2021 | 42151510 | Абдрахманова Зарина Таалайбековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 280 | 10.11.2021 | 44001100 | Абдрахманова Зарина Таалайбековна | Код платежа 44001100 заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 4268 8200 4274 3880 | 8165.00 |
| 281 | 10.11.2021 | 44001100 | Депозиты до востребования физ. лиц- резидентов в системе "Visa" | Код платежа 44001100 Сейталиев Данияр Тынайбекович Карт-счет 1814229 заработная плата за октябрь 2021года номер 4724 1489 9112 6941 | 8165.00 |
| 282 | 10.11.2021 | 42131200 | ИП Тообаев Сагындык Асекеевич | Код платежа 42131200 Предоплата за аренду щита согласно договора №92 от | 4000.00 |
| 283 | 10.11.2021 | 42151510 | Имаралиева Айназик Акматалиевна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 284 | 10.11.2021 | 44001100 | Имаралиева Айназик Акматалиевна | Код платежа 44001100 заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 4169 5952 0378 7468 | 12215.00 |
| 285 | 10.11.2021 | 44001100 | Кыдырова Элеонора Жумакадыровна | Код платежа 44001100 заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 4169 5853 4299 9157 | 8165.00 |
| 286 | 10.11.2021 | 42151510 | Кыдырова Элеонора Жумакадыровна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 287 | 10.11.2021 | 44001100 | Жумабаева Аяна Абдразаковна | Код платежа 44001100 заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 4169 5853 4353 7212 | 8165.00 |
| 288 | 10.11.2021 | 42151510 | Жумабаева Аяна Абдразаковна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 289 | 10.11.2021 | 42151510 | Турусбеков Бакыт Тулобердиевич | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 290 | 10.11.2021 | 44001100 | Турусбеков Бакыт Тулобердиевич | Код платежа 44001100 заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 9417 1890 0671 7358/ 996709224282 | 8165.00 |
| 291 | 10.11.2021 | 44001100 | Байсаева Эльвира Саматбековна | Код платежа 44001100 заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 4177 4901 0330 8286 | 8165.00 |
| 292 | 10.11.2021 | 42151510 | Байсаева Эльвира Саматбековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 293 | 10.11.2021 | 42151510 | Джаманкулова Калыйча Мирсталбеков | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 294 | 10.11.2021 | 44001100 | Джаманкулова Калыйча Мирсталбеков | Код платежа 44001100 заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 4177 4901 4152 1825 | 8165.00 |
| 295 | 10.11.2021 | 42151510 | Аблабекова Бурулча Керимбековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 296 | 10.11.2021 | 44001100 | Аблабекова Бурулча Керимбековна | Код платежа 44001100 заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 4177 4901 4631 5496 | 8165.00 |
| 297 | 10.11.2021 | 44001100 | Соорбекова Азиза Рысбековна | Код платежа 44001100 заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 9417 0189 8951 1449 | 3857.14 |
| 298 | 10.11.2021 | 42151510 | Соорбекова Азиза Рысбековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 299 | 10.11.2021 | 42151510 | Кузибаев Женишбек Нишонбаевич | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 300 | 10.11.2021 | 44001100 | Кузибаев Женишбек Нишонбаевич | Код платежа 44001100 заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 4446 7320 0051 2030 | 3857.14 |
| 301 | 10.11.2021 | 42122500 | ОсОО "Content Promotion" | Код платежа 42122500 Оплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 1 от | 172000.00 |
| 302 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Content Promotion" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 303 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | Код платежа 46001200 Оплата за печать на баннере согл. договора и счета на оплату 000598 от | 62116.25 |
| 304 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 305 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | Код платежа 46001200 Оплата за печать на баннере согл. договора и счета на оплату 000592 от | 42890.00 |
| 306 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 307 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | Код платежа 46001200 Оплата за печать на баннере согл. договора и счета на оплату 000581 от | 31050.00 |
| 308 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 309 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Хэдвей принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 310 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Хэдвей принт" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №бн от 09.11.21г. | 40000.00 |
| 311 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Хэдвей принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 312 | 10.11.2021 | 46001200 | ОСОО "КЛЮКВА" | Код платежа 46001200 Оплата за типографические услуги согл. договора и счета на оплату 45 от | 77800.00 |
| 313 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Хэдвей принт" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №бн от 06.11.21г. | 64000.00 |
| 314 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Хэдвей принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 315 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Хэдвей принт" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №бн от 06.11.21г. | 30400.00 |
| 316 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Панда Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии настольные флаги согл. договора и счета на оплату №39/21/07 от 10.11.21г. | 23150.00 |
| 317 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Панда Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 318 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Панда Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии - флаги согл. договора и счета на оплату №39/21/05 от 10.11.21г. | 21175.00 |
| 319 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Панда Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 320 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "ДАМУ" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора 38 и счета на оплату №51 от | 27500.00 |
| 321 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "ДАМУ" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора 38 и счета на оплату №49 от | 27000.00 |
| 322 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "ДАМУ" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора 38 и счета на оплату №52 от | 12000.00 |
| 323 | 10.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Линдл Реклама" | Код платежа 46001200 Оплата за печать на баннере согл. договора и счета на оплату 542 от | 54000.00 |
| 324 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Линдл Реклама" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 325 | 11.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Максимум Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за баннеры согласно счета на оплату №11-11 от | 601391.00 |
| 326 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО Издательство "Турар" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 327 | 11.11.2021 | 46001200 | ОсОО Издательство "Турар" | Код платежа 46001200 Оплата за типографические услуги согл. счета на оплату №1/35 от 10 ноября 2021г | 32500.00 |
| 328 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Хэдвей принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 329 | 11.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Хэдвей принт" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №бн от 09.11.21г. | 26000.00 |
| 330 | 11.11.2021 | 42151510 | ОФ "Кереге" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 331 | 11.11.2021 | 46001300 | ОФ "Кереге" | Код платежа 46001300 Оплата за информационные услуги согл. счета на оплату №15 от 10 ноября 2021г | 100000.00 |
| 332 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Максимум Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 333 | 11.11.2021 | 42131200 | ОсОО "Максимум Групп" | Код платежа 42131200 Согласно счета на оплату №11-11 от | 168000.00 |
| 334 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Максимум Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 60.00 |
| 335 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Нуртех" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 336 | 11.11.2021 | 42131200 | ОсОО "Нуртех" | Код платежа 42131200 Оплата за аренду щита согласно счета на опл.№075 от | 20000.00 |
| 337 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Максимум Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 338 | 11.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Максимум Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за баннеры согласно счета на оплату №11-39 от | 36050.00 |
| 339 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Максимум Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 340 | 11.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Максимум Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за баннеры согласно счета на оплату №11-37 от | 45988.00 |
| 341 | 11.11.2021 | 42151510 | УГНС по Первомайскому району | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 342 | 11.11.2021 | 11111100 | УГНС по Первомайскому району | Код платежа 11111100 подоходный налог за октябрь 2021 | 14300.00 |
| 343 | 11.11.2021 | 12111110 | УГНС по Первомайскому району-страховые взносы | Код платежа 12111110 Страховые взносы за октябрь 2021 | 42805.00 |
| 344 | 11.11.2021 | 42151510 | УГНС по Первомайскому району-страховые взносы | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 345 | 11.11.2021 | 42151510 | УГНС по Первомайскому району-ГНПФР | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 346 | 11.11.2021 | 12111210 | УГНС по Первомайскому району-ГНПФР | Код платежа 12111210 ГНПФР 2% за октябрь 2021 | 3400.00 |
| 347 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО "SUPER.KG" (СУПЕР .КЕЙ ДЖИ) | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 348 | 11.11.2021 | 46001100 | ОсОО "SUPER.KG" (СУПЕР .КЕЙ ДЖИ) | Код платежа 46001100 Оплата за РИМ на сайте согл.счета на оплату №1/00165 от 28 октября 2021г. | 200000.00 |
| 349 | 11.11.2021 | 46001300 | ОсОО "Жолборс Казы" | Код платежа 46001300 Оплата за информационные услуги согл. счет фактура №8 от 11 ноября 2021г | 130000.00 |
| 350 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Жолборс Казы" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 351 | 11.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Имак Офсет" | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №35 от | 48750.00 |
| 352 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Имак Офсет" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 353 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Имак Офсет" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 354 | 11.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Имак Офсет" | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №37 от | 25000.00 |
| 355 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Имак Офсет" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 356 | 11.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Имак Офсет" | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №34 от | 55400.00 |
| 357 | 11.11.2021 | 42122500 | ОсОО ТРК "Новая телевизионная сеть" | Код платежа 42122500 Оплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 63 от | 46700.00 |
| 358 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО ТРК "Новая телевизионная сеть" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 359 | 11.11.2021 | 42122500 | ГТРК КР "ЭлТР" | Код платежа 42122500 Оплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 22 от | 50000.00 |
| 360 | 11.11.2021 | 42151510 | ГТРК КР "ЭлТР" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 361 | 11.11.2021 | 42151510 | Нарынский областной медиацентр | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 362 | 11.11.2021 | 42122500 | Нарынский областной медиацентр | Код платежа 42122500 Оплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 1 от | 60000.00 |
| 363 | 11.11.2021 | 42151510 | Ошский национальный драм.театр им. С. Ибраимова | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 364 | 11.11.2021 | 42131100 | Ошский национальный драм.театр им. С. Ибраимова | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора от | 15000.00 |
| 365 | 11.11.2021 | 42122500 | ОсОО ТРВК "Марал ТВ" | Код платежа 42122500 Оплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 297 от | 20000.00 |
| 366 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО ТРВК "Марал ТВ" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 367 | 11.11.2021 | 42131200 | ИП Кыдырмышов Ырыспай Кыдырмышович | Код платежа 42131200 Оплата за аренду щита согл.договора 115 от 01 ноября 2021г | 30000.00 |
| 368 | 11.11.2021 | 42151510 | ИП Кыдырмышов Ырыспай Кыдырмышович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 369 | 11.11.2021 | 42131100 | ОсОО "Милена" | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора бн от | 5000.00 |
| 370 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Милена" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 371 | 11.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Триада Принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 372 | 11.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Триада Принт" | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №367 от | 30000.00 |
| 373 | 11.11.2021 | 42131100 | ИП Кочкаров Хамид Джураевич | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора бн от | 10000.00 |
| 374 | 11.11.2021 | 42151510 | ИП Кочкаров Хамид Джураевич | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 375 | 12.11.2021 | 46001200 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги типографии баннеры согл. договора и счета на оплату №7 от | 13840.00 |
| 376 | 12.11.2021 | 42151510 | ТСЖ "Геолог-Тунгуч" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 377 | 12.11.2021 | 42131100 | ТСЖ "Геолог-Тунгуч" | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора бн от | 10000.00 |
| 378 | 12.11.2021 | 42151510 | ИП Жанышбекова Жанетта Чубаковна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 379 | 12.11.2021 | 42151990 | ИП Жанышбекова Жанетта Чубаковна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 88 от 29.10.21 Карт счет 4169585345098791 | 2000.00 |
| 380 | 12.11.2021 | 42151510 | ИП Момбекова Жылдызгуль Изаковна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 381 | 12.11.2021 | 42151990 | ИП Момбекова Жылдызгуль Изаковна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 89 от 29.10.21 Карт счет 4169 5853 4524 2217 | 2000.00 |
| 382 | 12.11.2021 | 42151510 | ИП Бекболотов Сансызбай Темирович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 383 | 12.11.2021 | 42151990 | ИП Бекболотов Сансызбай Темирович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 90 от 29.10.21 Карт счет 4169 5853 4095 1788 | 2000.00 |
| 384 | 12.11.2021 | 42151990 | ИП Мун Павел Константинович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 91 от 29.10.21 Карт счет 4169 5853 4545 3699 | 2000.00 |
| 385 | 12.11.2021 | 42151510 | ИП Мун Павел Константинович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 386 | 12.11.2021 | 42151510 | ИПТашматов Козубек Беделбаевич | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 387 | 12.11.2021 | 42131100 | ИПТашматов Козубек Беделбаевич | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 93 от 27.10.21 Карт счет 4169 5853 4445 7485 | 10000.00 |
| 388 | 12.11.2021 | 42151510 | ИП Акматалиева Айнура Туленовна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 389 | 12.11.2021 | 42151990 | ИП Акматалиева Айнура Туленовна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 91 от 29.10.21 Карт счет 4169 5853 4699 1630 | 2000.00 |
| 390 | 12.11.2021 | 42151510 | ИП "Жээнбаев Мирлан Жээнбаевич" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 391 | 12.11.2021 | 46001300 | ИП "Жээнбаев Мирлан Жээнбаевич" | Код платежа 46001300 Оплата за услуги видеосъемки согласно договора №142 от | 8500.00 |
| 392 | 12.11.2021 | 42151510 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 393 | 12.11.2021 | 46001200 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги типографии баннеры согл. договора и счета на оплату №8 от | 106315.00 |
| 394 | 12.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Достук Сервис" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора 108 от | 18750.00 |
| 395 | 12.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Достук Сервис" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 396 | 12.11.2021 | 42151510 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 397 | 12.11.2021 | 46001200 | ОсОО "ДАМУ" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора 57 и счета на оплату №57 от | 16000.00 |
| 398 | 12.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Байнелл" 01408201510051 | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 399 | 12.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Байнелл" 01408201510051 | Код платежа 46001200 Оплата за буклеты А4 согласно счета на оплату 44 от | 15000.00 |
| 400 | 12.11.2021 | 46001200 | ОсОО "ДАМУ" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №55 от | 5500.00 |
| 401 | 12.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Байнелл" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 402 | 12.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Байнелл" | Код платежа 46001200 Оплата за буклеты А4 и бюллетени а6 согласно счета на оплату 43 от | 58000.00 |
| 403 | 12.11.2021 | 42151510 | НГМП по УМ собств. и оказанию услуг населению | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 404 | 12.11.2021 | 42151510 | ОФ "Кереге" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 405 | 12.11.2021 | 46001300 | ОФ "Кереге" | Код платежа 46001300 Оплата за информационные услуги согл. счета на оплату №16 от 11 ноября 2021г | 100000.00 |
| 406 | 12.11.2021 | 42151990 | ИП Джергалбаева Насихат Куватовна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 94 от 10.11.21 | 2000.00 |
| 407 | 12.11.2021 | 42151510 | ИП Джергалбаева Насихат Куватовна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 408 | 12.11.2021 | 42151990 | ИП Базаркулов Камельдин Кушубекович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 95 от 10.11.21 | 2000.00 |
| 409 | 12.11.2021 | 42151510 | ОФ "Кереге" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 410 | 12.11.2021 | 46001300 | ОФ "Кереге" | Код платежа 46001300 Оплата за информационные услуги согл. счета на оплату №16 от 11 ноября 2021г | 105000.00 |
| 411 | 12.11.2021 | 46001300 | ОФ "Кереге" | Код платежа 46001300 Оплата за информационные услуги согл. счета на оплату №14 от 10 ноября 2021г | 97000.00 |
| 412 | 12.11.2021 | 42151510 | ОФ "Кереге" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 413 | 12.11.2021 | 46001100 | ОФ "ПроМедиа Плюс" | Код платежа 46001100 Оплата за РИАМ согл.счета на оплату №62 от | 60000.00 |
| 414 | 12.11.2021 | 42151510 | ОФ "ПроМедиа Плюс" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 415 | 12.11.2021 | 46001200 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги типографии баннеры согл. договора и счета на оплату №6 от | 30530.00 |
| 416 | 12.11.2021 | 42151510 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 417 | 12.11.2021 | 42131200 | НГМП по УМ собств. и оказанию услуг населению | Код платежа 42131200 Оплата за аренду щита согл.договора 128 от 01 ноября 2021г | 1800.00 |
| 418 | 12.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Стрит Медиа Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 419 | 12.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Стрит Медиа Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №615 от | 77766.00 |
| 420 | 12.11.2021 | 46001200 | ИП Замирбеков Максат Замирбекович | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №0068 от | 6200.00 |
| 421 | 12.11.2021 | 42151510 | ИП Замирбеков Максат Замирбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 422 | 15.11.2021 | 42151510 | ИП Советбеков Темирлан Мелисович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 423 | 15.11.2021 | 42151510 | ИП Ниматова Бактыгуль | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 424 | 15.11.2021 | 42151990 | ИП Кудайбергенов Борончу Молдокматович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 04 от 02.11.21 Карт счет 05802417348201000246 | 2000.00 |
| 425 | 15.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Хэдвей принт" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №бн от 12.11.21г. | 21500.00 |
| 426 | 15.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Хэдвей принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 427 | 15.11.2021 | 42151510 | ИП Тажибаева Саипжамал | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 428 | 15.11.2021 | 42151990 | ИП Тажибаева Саипжамал | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 96 от 08.11.21 | 3000.00 |
| 429 | 15.11.2021 | 42151510 | ИП "Касымбекова Суйумкан Касымбековна" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 430 | 15.11.2021 | 46001300 | ИП "Касымбекова Суйумкан Касымбековна" | Код платежа 46001300 Предоплата за услуги изготовления видеопродукции согласно договора №021 от | 20000.00 |
| 431 | 15.11.2021 | 42111100 | Муниципальное предприятие Лейлек-Тазалык | Код платежа 42111100 согл. счета №55 от | 4456.00 |
| 432 | 15.11.2021 | 42151510 | Муниципальное предприятие Лейлек-Тазалык | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 433 | 15.11.2021 | 42151510 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 434 | 15.11.2021 | 46001200 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги типографии баннеры согл. договора и счета на оплату №5 от | 62525.00 |
| 435 | 15.11.2021 | 46001300 | ОФ "Кереге" | Код платежа 46001300 Оплата за информационные услуги согл. счета на оплату №14 от 10 ноября 2021г | 600000.00 |
| 436 | 15.11.2021 | 42151510 | ОФ "Кереге" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 60.00 |
| 437 | 15.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Азирет" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 438 | 15.11.2021 | 42122500 | ОсОО "Азирет" | Код платежа 42122500 Оплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату бн от | 69000.00 |
| 439 | 15.11.2021 | 46001300 | ИП Джаманкулова Калыйча Мирсталбековна | Код платежа 46001300 Оплата за продвижении партии и кандидатов в соц.сетях. согласно счета на оплату 20 от | 425000.00 |
| 440 | 15.11.2021 | 42151510 | ИП Джаманкулова Калыйча Мирсталбековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 441 | 15.11.2021 | 42151510 | ИП Аширали уулу Нурсултан | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 442 | 15.11.2021 | 42111100 | ИП Аширали уулу Нурсултан | Код платежа 42111100 Оплата согл. договора №1235 от | 8000.00 |
| 443 | 15.11.2021 | 42151990 | ИП Советбеков Темирлан Мелисович | Код платежа 42151990 Оплата согласно договора 149 от 10.11.21 Карт счет 4215 8901 1869 4329 | 1000.00 |
| 444 | 15.11.2021 | 42151510 | Арстанбапский айыл Окмоту | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 445 | 15.11.2021 | 42131100 | Арстанбапский айыл Окмоту | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора №8 от | 4185.00 |
| 446 | 15.11.2021 | 42151990 | ИП Сыдыгалиев Батырбек Камалдинович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 98 от 10.11.21 | 2000.00 |
| 447 | 15.11.2021 | 42151510 | ИП Сыдыгалиев Батырбек Камалдинович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 448 | 15.11.2021 | 42122500 | ОсОО "Ош Пирим Медиа" | Код платежа 42122500 Оплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 21/44 от | 100000.00 |
| 449 | 15.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Ош Пирим Медиа" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 450 | 15.11.2021 | 42151510 | ИП Ташматова Насибахан Алимжановна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 451 | 15.11.2021 | 42131100 | ИП Ташматова Насибахан Алимжановна | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора №147 от | 10000.00 |
| 452 | 15.11.2021 | 44001100 | Разаева Айсулуу Абдыкадыровна | Код платежа 44001100 заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 4169 5853 4589 4611 | 8165.00 |
| 453 | 15.11.2021 | 42151510 | Разаева Айсулуу Абдыкадыровна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 454 | 15.11.2021 | 42151510 | Абдукаимов Анвар Эрмекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 455 | 15.11.2021 | 46001300 | Абдукаимов Анвар Эрмекович | Код платежа 46001300 Оплата за услуги видеосъемки согласно договора №14 от | 50000.00 |
| 456 | 15.11.2021 | 42151510 | Токторбеков Узакбек Токторбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 457 | 15.11.2021 | 44001100 | Токторбеков Узакбек Токторбекович | Код платежа 44001100 заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 4169 5853 4324 9248 | 8165.00 |
| 458 | 15.11.2021 | 42131200 | ИП Кулназарова Эрнис Алимбекович | Код платежа 42131200 Согласно счета договора №155 от | 65000.00 |
| 459 | 15.11.2021 | 42151510 | ИП Кулназарова Эрнис Алимбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 460 | 15.11.2021 | 46001200 | ОсОО "ДАМУ" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора 57 и счета на оплату №56 от | 38000.00 |
| 461 | 15.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Глобал Принт" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора бн и счета на оплату №104 от | 32000.00 |
| 462 | 15.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Глобал Принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 463 | 15.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Издательский дом Позитив" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 464 | 15.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Издательский дом Позитив" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора № 4 и счета на оплату №11-00000017 от | 84000.00 |
| 465 | 15.11.2021 | 46001200 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | Код платежа 46001200 За услуги типографии баннеры согл. договора и счета на оплату №9 от | 60000.00 |
| 466 | 15.11.2021 | 42151510 | ИП Карабеков Маратбек Жамалбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 467 | 15.11.2021 | 42131200 | ИП Ниматова Бактыгуль | Код платежа 42131200 Согласно счета договора №199 от | 70000.00 |
| 468 | 16.11.2021 | 42131200 | ИП Дооранов Жолдошбай Абдиманнаевич | Код платежа 42131200 Оплата за аренду щита согласно договора 118 от | 10000.00 |
| 469 | 16.11.2021 | 42131200 | ИП Алимбекова Сулуухан | Код платежа 42131200 Оплата за аренду щита согласно договора 116 от | 40000.00 |
| 470 | 16.11.2021 | 46001100 | ОсОО "Экономист" | Код платежа 46001100 Оплата за РИАМ согл.счета на оплату №61 от | 15000.00 |
| 471 | 16.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Экономист" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 472 | 16.11.2021 | 42151510 | Нуралиев Азамат Тукенович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 473 | 16.11.2021 | 44001100 | Нуралиев Азамат Тукенович | Код платежа 44001100 Заработная плата за октябрь 2021года Карт-счет 4169 5952 0310 3328 | 8165.00 |
| 474 | 16.11.2021 | 42131100 | ИП Кенжетаев Каныбек Ысмаилович | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора №205 от | 30000.00 |
| 475 | 16.11.2021 | 42131200 | ИП Арыкбаев Чингизбек Арыкбаевич | Код платежа 42131200 Оплата за аренду щита согласно договора 1 от 29 октября 2021г | 9400.00 |
| 476 | 16.11.2021 | 42151510 | ИП Арыкбаев Чингизбек Арыкбаевич | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 477 | 16.11.2021 | 42131200 | ИП Аширов Оросбай Сулайманович | Код платежа 42131200 Оплата за аренду щита согл.договора 152 от 01 ноября 2021г | 50000.00 |
| 478 | 16.11.2021 | 42151510 | ИП Аширов Оросбай Сулайманович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 479 | 16.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Глобал Принт" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора бн и счета на оплату №113 от | 42000.00 |
| 480 | 16.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Глобал Принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 481 | 16.11.2021 | 46001200 | ОсОО "ДАМУ" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора 57 и счета на оплату №53 от | 10000.00 |
| 482 | 16.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Хэдвей принт" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №бн от 15.11.21г. | 27800.00 |
| 483 | 16.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Хэдвей принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 484 | 16.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Панда Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии настольные флаги согл. договора и счета на оплату №39/21/08 от 16.11.21г. | 6050.00 |
| 485 | 16.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Панда Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 486 | 16.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Сафари" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 487 | 16.11.2021 | 42131100 | ОсОО "Сафари" | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора и счета на оплату 08 от | 30000.00 |
| 488 | 16.11.2021 | 42151510 | ОсОО Издательство "Турар" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 489 | 16.11.2021 | 46001200 | ОсОО Издательство "Турар" | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии согл. счета на оплату №1/28 от 01 ноября 2021г | 50000.00 |
| 490 | 16.11.2021 | 46001200 | ОсОО Издательство "Турар" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. счета на оплату №1/38 от 08 ноября 2021г | 140000.00 |
| 491 | 16.11.2021 | 42151510 | ОсОО Издательство "Турар" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 492 | 16.11.2021 | 42131100 | ОАО "Базар-Коргонайылкурулуш" | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора и счета на оплату бн от | 12000.00 |
| 493 | 16.11.2021 | 42151510 | ОАО "Базар-Коргонайылкурулуш" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 494 | 16.11.2021 | 42122500 | ОсОО "Радиотехнический Центр Телерадиовещания" | Код платежа 42122500 Оплата за РИМ согласно догоовора и счета на оплату 5 от | 55500.00 |
| 495 | 16.11.2021 | 42131100 | ИП Чумаев Абдималик Ганиевич | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 105 от | 35000.00 |
| 496 | 16.11.2021 | 42151510 | ИП Чумаев Абдималик Ганиевич | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 497 | 16.11.2021 | 42151510 | ИП Алимбекова Сулуухан | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 498 | 16.11.2021 | 42151510 | ИП Дооранов Жолдошбай Абдиманнаевич | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 499 | 17.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Хэдвей принт" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №бн от 16.11.21г. | 20000.00 |
| 500 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Бектурганов Мырза Айбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 501 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Бектурганов Мырза Айбекович | Код платежа 42151990 Оплата за услуги агитатора согласно договора 161 от | 2000.00 |
| 502 | 17.11.2021 | 44001100 | Эркинбек уулу Сыргак | Код платежа 44001100 Заработная плата за октябрь 2021года Эркинбек уулу Сыргак | 8165.00 |
| 503 | 17.11.2021 | 42151510 | Эркинбек уулу Сыргак | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 504 | 17.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Адекват" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 505 | 17.11.2021 | 42131200 | ОсОО "Адекват" | Код платежа 42131200 Согласно счета на оплату 183 от | 105000.00 |
| 506 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Аширов Оросбай Сулайманович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 507 | 17.11.2021 | 42131200 | ИП Аширов Оросбай Сулайманович | Код платежа 42131200 Оплата за аренду щита согл.договора 38 от 16 ноября 2021г | 30000.00 |
| 508 | 17.11.2021 | 42131100 | ИП Шарипов Жамшит Шакиржанович | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 177 от | 20000.00 |
| 509 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Шарипов Жамшит Шакиржанович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 510 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Исманова Венера Абылбековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 511 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Исманова Венера Абылбековна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 160 от 10.11.21 | 2000.00 |
| 512 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Абдылашым уулу Жанарбек | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 513 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Абдылашым уулу Жанарбек | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 162 от 10.11.21 | 2000.00 |
| 514 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Аманбаева Кундуз Жумабековна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 163 от 10.11.21 | 2000.00 |
| 515 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Аманбаева Кундуз Жумабековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 516 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Ырысова Айпери Кубатбековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 517 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Ырысова Айпери Кубатбековна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 164 от 04.11.21 Карт счет 000001258294 | 2000.00 |
| 518 | 17.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Стрит Медиа Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №643 от | 15600.00 |
| 519 | 17.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Стрит Медиа Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 520 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Бердалыев Эдил Бердалыевич | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 521 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Бердалыев Эдил Бердалыевич | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 158 от 15.11.21 Карт счет 1098 4417 4340 5489 | 2000.00 |
| 522 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Байсариева Нургуль Калыбековна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 175 от 05.11.21 | 2000.00 |
| 523 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Байсариева Нургуль Калыбековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 524 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Собирова Саида Ибрагимовна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 176 от 05.11.21 | 2000.00 |
| 525 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Собирова Саида Ибрагимовна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 526 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Дыйканбай кызы Айтурган | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 179 от 10.11.21 карт счет 04702417348201000304 | 2000.00 |
| 527 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Абдилдаев Тагайбек Асанович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 528 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Абдилдаев Тагайбек Асанович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 181 от 10.11.21 | 2000.00 |
| 529 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Абулкасымов Мураджон Маруфжонович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 182 от 10.11.21 | 2000.00 |
| 530 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Абулкасымов Мураджон Маруфжонович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 531 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Турдуева Патилакан Абдикеримовна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 183 от 05.11.21 | 2000.00 |
| 532 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Турдуева Патилакан Абдикеримовна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 533 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Калыков Бактыбек Момунтаевич | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 184 от 10.11.21 карт счет 000002273388/03902417790600014232 | 2000.00 |
| 534 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Алманбетова Гулумкан Саиповна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 185 от 03.11.21 | 2000.00 |
| 535 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Алманбетова Гулумкан Саиповна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 536 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Кайназаров Таалайбек Кадырбердиевич | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 186 от 08.11.21 Карт счет 000001040125 | 2000.00 |
| 537 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Акматов Жумабек | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 538 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Акматов Жумабек | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 188 от 03.11.21 Карт счет 000001282733 | 2000.00 |
| 539 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Абдилазиз уулу Исламбек | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 540 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Абдилазиз уулу Исламбек | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 187 от 03.11.21 | 2000.00 |
| 541 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Таджибаева Кайрынса | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 542 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Таджибаева Кайрынса | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 189 от 10.11.21 карт счет 1013810000450174 | 2000.00 |
| 543 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Максутов Сухбатилло Ибайдуллаевич | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 177 от 10.11.21 | 2000.00 |
| 544 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Мурзаев Топчубай Абдукадырович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 545 | 17.11.2021 | 42151990 | ИП Мурзаев Топчубай Абдукадырович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 178 от 10.11.21 карт счет 000000883280 | 2000.00 |
| 546 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Исманов Хурсантбек Якубжанович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 547 | 17.11.2021 | 42131100 | ИП Исманов Хурсантбек Якубжанович | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 1890 от | 3000.00 |
| 548 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Мешечко Николай Иванович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 549 | 17.11.2021 | 46001400 | ИП Мешечко Николай Иванович | Код платежа 46001400 Оплата за печатную продукию на шрифте Брайля согл.договора 20/21 от | 11700.00 |
| 550 | 17.11.2021 | 42151510 | ОсОО "SUPER.KG" (СУПЕР .КЕЙ ДЖИ) | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 551 | 17.11.2021 | 46001100 | ОсОО "SUPER.KG" (СУПЕР .КЕЙ ДЖИ) | Код платежа 46001100 Оплата за РИМ на сайте согл.счета на оплату №1/00165 от 28 октября 2021г. | 100000.00 |
| 552 | 17.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Линдл Реклама" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 553 | 17.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Линдл Реклама" | Код платежа 46001200 Оплата за печать на баннере согл. договора и счета на оплату 579 и 580 от | 27000.00 |
| 554 | 17.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Хэдвей принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 555 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Арынова Анийпа Абдимажитовна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 556 | 17.11.2021 | 42131100 | ИП Арынова Анийпа Абдимажитовна | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 1385 от | 5000.00 |
| 557 | 17.11.2021 | 42131100 | ИП Кенжетаев Каныбек Ысмаилович | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 205 от | 30000.00 |
| 558 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Эгембердиев Равиль Анарбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 559 | 17.11.2021 | 42131100 | ИП Эгембердиев Равиль Анарбекович | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 315 от | 20000.00 |
| 560 | 18.11.2021 | 42151990 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКарт ИП РАХМАНБЕРДИЕВ ТАЛАНТБЕК КАНЗАМАНОВИЧ | КОД ПЛАТЕЖА 42151990.ОПЛ ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ№170 ОТ | 2000.00 |
| 561 | 18.11.2021 | 42151990 | ИП МАМАТОВ ТААЛАЙБЕК КУДАЯРОВИЧ | КОД ПЛАТЕЖА 42151990.ОПЛ ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ№174 ОТ | 2000.00 |
| 562 | 18.11.2021 | 42151990 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКарт ИП АБДИШУКУРОВИЧ ЭЛИЗА АБДИШУКУРОВНА | КОД ПЛАТЕЖА 42151990.ОПЛ ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ№169 ОТ | 2000.00 |
| 563 | 18.11.2021 | 42151990 | ИП ДЖУЛМАТОВ АСЫЛБЕК НИМАТОВИЧ | КОД ПЛАТЕЖА 42151990.ОПЛ ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ№192 ОТ | 2000.00 |
| 564 | 18.11.2021 | 42151510 | ИП ДЖУЛМАТОВ АСЫЛБЕК НИМАТОВИЧ | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 565 | 18.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Линдл Реклама" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 566 | 18.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Линдл Реклама" | Код платежа 46001200 Оплата за печать на баннере согл. договора и счета на оплату 566 от | 34000.00 |
| 567 | 18.11.2021 | 42151510 | ОсОО Издательство "Турар" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 568 | 18.11.2021 | 46001200 | ОсОО Издательство "Турар" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. счета на оплату №1/43 от 17 ноября 2021г | 61000.00 |
| 569 | 18.11.2021 | 42151510 | ИП Алибеков Болот Судиярович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 570 | 18.11.2021 | 42151990 | ИП Алибеков Болот Судиярович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора 190 от | 2000.00 |
| 571 | 18.11.2021 | 42151510 | ИП Каримова Миновар Усанбаевна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 572 | 18.11.2021 | 42131100 | ИП Каримова Миновар Усанбаевна | Код платежа 42131100 Оплата за аренду нежилого помещения согласно договора 1999 от | 10000.00 |
| 573 | 18.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Проф Медиа Компани" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 574 | 18.11.2021 | 42122500 | ОсОО "Проф Медиа Компани" | Код платежа 42122500 Оплата за РИМ согласно договора и счета на оплату 000018 от | 40000.00 |
| 575 | 18.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Совет Бригады" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 576 | 18.11.2021 | 42151990 | ОсОО "Совет Бригады" | Код платежа 42151990 Оплата за услуги согласно счета на оплату 150 от | 10000.00 |
| 577 | 18.11.2021 | 42131200 | НГМП по УМ собств. и оказан. услуг | Код платежа 42131200 Оплата за аренду согласно договора бн от | 29000.00 |
| 578 | 18.11.2021 | 42151510 | НГМП по УМ собств. и оказан. услуг | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 579 | 18.11.2021 | 42151510 | ИП МАМАТОВ ТААЛАЙБЕК КУДАЯРОВИЧ | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 580 | 18.11.2021 | 42151990 | Депозиты до востребования физ. лиц- резидентовИП МАРКАБАЕВА ТАХМИНА КАРИМОВНА | КОД ПЛАТЕЖА 42151990.ОПЛ ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ№173 ОТ | 2000.00 |
| 581 | 18.11.2021 | 42151510 | ИП ТАЖИБАЕВ АБДУМАЛИК КУДАЙБЕРДИЕВИЧ | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 582 | 18.11.2021 | 42151990 | ИП ТАЖИБАЕВ АБДУМАЛИК КУДАЙБЕРДИЕВИЧ | КОД ПЛАТЕЖА 42151990.ОПЛ ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ №172 ОТ | 2000.00 |
| 583 | 18.11.2021 | 42151510 | ИП СУЛАЙМАНКУЛОВ КАНЫБЕК ЖУМАБАЕВИЧ | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 584 | 18.11.2021 | 42151990 | ИП СУЛАЙМАНКУЛОВ КАНЫБЕК ЖУМАБАЕВИЧ | КОД ПЛАТЕЖА 42151990.ОПЛ ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ№171 ОТ | 2000.00 |
| 585 | 19.11.2021 | 42131100 | ИП Арзиев Эсенбек Маматкаримович | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 1408 от | 10000.00 |
| 586 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП Арзиев Эсенбек Маматкаримович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 587 | 19.11.2021 | 42151510 | Нарынский обл акад.драм театр | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 588 | 19.11.2021 | 42131100 | Нарынский обл акад.драм театр | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 1400 от | 25000.00 |
| 589 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП АБДУМОМУНОВ АБДИБЕК КИМСАНБАЕВИЧ | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 590 | 19.11.2021 | 42151990 | ИП АБДУМОМУНОВ АБДИБЕК КИМСАНБАЕВИЧ | КОД ПЛАТЕЖА 42151990. ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ №195 ОТ | 2000.00 |
| 591 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 592 | 19.11.2021 | 42131100 | ИП Джумабаева Гулжан Абдиевна | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 1395 от | 10000.00 |
| 593 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Имак Офсет" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 594 | 19.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Имак Офсет" | Код платежа 46001200 Предоплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №41 от | 15000.00 |
| 595 | 19.11.2021 | 42151990 | ИП Арстанова Новрузгул Чаканбековна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №203 от 04.11.21 | 2000.00 |
| 596 | 19.11.2021 | 42151990 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКартИП ЧОТКАРАЕВ НУРАЛЫ ТЕМИРБОЛОТОВИЧ | КОД ПЛАТЕЖА 42151990. ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ №201 ОТ | 2000.00 |
| 597 | 19.11.2021 | 42151990 | ИП ОМУРБЕК УУЛУ ДАСТАН | КОД ПЛАТЕЖА 42151990. ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ №200 ОТ | 2000.00 |
| 598 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП ОМУРБЕК УУЛУ ДАСТАН | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 599 | 19.11.2021 | 42151990 | ИП ОМУРАЛИЕВА НАРГИЗА ШАРШЕНБЕКОВНА | КОД ПЛАТЕЖА 42151990. ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ №199 ОТ | 2000.00 |
| 600 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП ОМУРАЛИЕВА НАРГИЗА ШАРШЕНБЕКОВНА | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 601 | 19.11.2021 | 42151990 | ИП ОРДОБАЕВА АЙЗАДА КАЗЫЕВНА | КОД ПЛАТЕЖА 42151990. ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ №198 ОТ | 2000.00 |
| 602 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП ОРДОБАЕВА АЙЗАДА КАЗЫЕВНА | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 603 | 19.11.2021 | 42151990 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКартИП КОЖАЛИЕВА ДЖУМАГУЛЬ МЕЙМЕНАЛИЕВНА 12712196300688 | КОД ПЛАТЕЖА.42151990. ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ №197 ОТ | 2000.00 |
| 604 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО Телерадиокомпания "ОшТВ" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 605 | 19.11.2021 | 42122500 | ОсОО Телерадиокомпания "ОшТВ" | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 48 от | 100000.00 |
| 606 | 19.11.2021 | 42151510 | Иссык-Кульский областной медиацентр | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 607 | 19.11.2021 | 42122500 | Иссык-Кульский областной медиацентр | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 2 от | 50000.00 |
| 608 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО Телекомпания ЭМТВ | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 609 | 19.11.2021 | 42122500 | ОсОО Телекомпания ЭМТВ | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 84 от | 50000.00 |
| 610 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Азбука рекламы" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 611 | 19.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Азбука рекламы" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №32 от 10.11.21г. | 112223.00 |
| 612 | 19.11.2021 | 42122500 | ОсОО "Азирет" | Код платежа 42122500 Оплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату бн от | 70000.00 |
| 613 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Азирет" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 614 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Медиа Группа Тумар" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 615 | 19.11.2021 | 42122500 | ОсОО "Медиа Группа Тумар" | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 25 от | 60000.00 |
| 616 | 19.11.2021 | 42131100 | ОсОО "С.А.М.А.Р.К.А.Н пресс" | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно счета на оплату №445/1 от | 20000.00 |
| 617 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "С.А.М.А.Р.К.А.Н пресс" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 618 | 19.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Хэдвей принт" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №бн от 17.11.21г. | 25500.00 |
| 619 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Хэдвей принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 620 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП Анарбаев Эркин Мухтаржанович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 621 | 19.11.2021 | 42131100 | ИП Анарбаев Эркин Мухтаржанович | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 1299 от | 10000.00 |
| 622 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП Кочкаров Хамид Джураевич | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 623 | 19.11.2021 | 42131100 | ИП Кочкаров Хамид Джураевич | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 1599 от | 10000.00 |
| 624 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП Мешечко Николай Иванович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 625 | 19.11.2021 | 46001400 | ИП Мешечко Николай Иванович | Код платежа 46001400 Оплата за печатную продукию на шрифте Брайля согл.договора 23/21 от | 30000.00 |
| 626 | 19.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | Код платежа 46001200 Оплата за печать на баннере согл. договора и счета на оплату 000688 от | 157897.50 |
| 627 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 628 | 19.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | Код платежа 46001200 Оплата за печать на баннере согл. договора и счета на оплату 000661 от | 130135.00 |
| 629 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 630 | 19.11.2021 | 42151990 | ИП АЛЖАНОВА ДИНАРА КАБЫЛЖАНОВНА | КОД ПЛАТЕЖА 42151990. ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ №202 ОТ | 2000.00 |
| 631 | 19.11.2021 | 42151510 | ГП "Республиканский радиотелецентр" ОТРК КР | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 632 | 19.11.2021 | 42122500 | ГП "Республиканский радиотелецентр" ОТРК КР | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату 1/00028 от | 117448.00 |
| 633 | 19.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Намба Медиа" | Код платежа 46001200 Оплата за агит.мат. согл счета №2357-04/NM 901-21-РА-01 от | 300000.00 |
| 634 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Намба Медиа" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 635 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Бакайнур-Мега" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 636 | 19.11.2021 | 42122500 | ОсОО "Бакайнур-Мега" | Код платежа 42122500 Предоплата за размещение РИАМ согл. договора и счета на оплату бн от | 50000.00 |
| 637 | 19.11.2021 | 42111100 | ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи" | Код платежа 42111100 согл. счета №11 от | 80000.00 |
| 638 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП Абдурахманов Эльдар Турсунович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 639 | 19.11.2021 | 42131100 | ИП Абдурахманов Эльдар Турсунович | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 1427 от | 10000.00 |
| 640 | 19.11.2021 | 46001100 | ОсОО "АСАУ медиа" | Код платежа 46001100 Оплата за РИМ на сайте согл.счета на оплату №бн от 16.11. 2021г. | 30000.00 |
| 641 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "АСАУ медиа" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 642 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП Арыстанбеков Муратбек Куралбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 643 | 19.11.2021 | 42131100 | ИП Арыстанбеков Муратбек Куралбекович | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещение согласно счета на оплату 9 от | 10000.00 |
| 644 | 19.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Хэдвей принт" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №бн от 16.11.21г. | 36500.00 |
| 645 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Хэдвей принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 646 | 19.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Хэдвей принт" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №бн от 16.11.21г. | 2500.00 |
| 647 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Хэдвей принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 648 | 19.11.2021 | 42131200 | ОсОО "Нуртех" | Код платежа 42131200 Оплата за аренду щита согласно счета на опл.№077 от | 55000.00 |
| 649 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Нуртех" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 650 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Стрит Медиа Групп" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 651 | 19.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Стрит Медиа Групп" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора и счета на оплату №649 от | 25415.00 |
| 652 | 19.11.2021 | 42131100 | Кара-Кульджинская районная библиотека | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора бн от | 5000.00 |
| 653 | 19.11.2021 | 42151510 | Кара-Кульджинская районная библиотека | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 654 | 19.11.2021 | 42151990 | ОсОО "Скай" | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно счета на оплату №1 от 12.11.21 | 2000.00 |
| 655 | 19.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Скай" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 656 | 19.11.2021 | 42151990 | ИП РАИМЖАНОВ ЭСЕН ТИЛЕКМАТОВИЧ | КОД ПЛАТЕЖА 42151990. ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ №196 ОТ | 2000.00 |
| 657 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП РАИМЖАНОВ ЭСЕН ТИЛЕКМАТОВИЧ | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 658 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП АЛЖАНОВА ДИНАРА КАБЫЛЖАНОВНА | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 659 | 19.11.2021 | 42151990 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКартИП ТУРБУТАЕВ АЛМАЗБЕК АБИБУЛЛАЕВИЧ | КОД ПЛАТЕЖА 42151990. ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГ №193ОТ | 2000.00 |
| 660 | 19.11.2021 | 42131100 | ИП Мамбетказиев Айткул Имангазиевич | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 1551 от | 20000.00 |
| 661 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП Мамбетказиев Айткул Имангазиевич | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 662 | 19.11.2021 | 42131200 | ИП Арыстанбеков Муратбек Куралбекович | Код платежа 42131200 Оплата за аренду рекламной плоскости согласно счета на оплату 8 от | 5000.00 |
| 663 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП Арыстанбеков Муратбек Куралбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 664 | 19.11.2021 | 42131100 | ИП Жумашев Арапбай Рысбекович | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 155 от | 10000.00 |
| 665 | 19.11.2021 | 42151510 | ИП Жумашев Арапбай Рысбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 666 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Тендик уулу Нурадил | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 667 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Шаршеналиев Тилек Абалович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №301 от 17.11.21 | 5000.00 |
| 668 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Шаршеналиев Тилек Абалович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 669 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Жанаев Уланбек Барктабасович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №304 от 16.11.21 | 5000.00 |
| 670 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Жанаев Уланбек Барктабасович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 671 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Сулайманов Кобогон Орозбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 672 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Сулайманов Кобогон Орозбекович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №306 от 17.11.21 | 5000.00 |
| 673 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Орозбаев Талантбек Рыскулович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №306 от 17.11.21 | 5000.00 |
| 674 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Орозбаев Талантбек Рыскулович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 675 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Аманов Камчыбек Маралбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 676 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Аманов Камчыбек Маралбекович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №308 от 29.10.21 | 5000.00 |
| 677 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Омурканов Акылбек Казакович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №309 от 16.11.21 | 5000.00 |
| 678 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Омурканов Акылбек Казакович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 679 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Жолдошбекова Айзат Жолдошбековна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №310 от 16.11.21 | 5000.00 |
| 680 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Жолдошбекова Айзат Жолдошбековна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 681 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Солтоев Жапаркул Кожогулович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 682 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Солтоев Жапаркул Кожогулович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №311 от 16.11.21 | 5000.00 |
| 683 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Ибраимова Нааркул Кадырбердиевна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №312 от 16.11.21 | 5000.00 |
| 684 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Ибраимова Нааркул Кадырбердиевна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 685 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Сатывалдиева Маширапхан | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №191 от 16.11.21 | 1000.00 |
| 686 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Сатывалдиева Маширапхан | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 687 | 22.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Глобал Принт" | Код платежа 46001200 Оплата за услуги типографии согл. договора бн и счета на оплату №118 от | 16000.00 |
| 688 | 22.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Глобал Принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 689 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Асанов Афлатун Болотбекович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №206 от 18.11.21 карт счет 01902417348201001566 | 2000.00 |
| 690 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Кожобердиев Канатбек Жаныбекович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №207 от 16.11.21 карт счет 000002473664 | 2000.00 |
| 691 | 22.11.2021 | 42131100 | ИП Гарская Любовь Васильевна | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 1427 от | 1000.00 |
| 692 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Гарская Любовь Васильевна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 693 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Глотова Елена Владимировна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 694 | 22.11.2021 | 42131100 | ИП Глотова Елена Владимировна | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора 1428 от | 1000.00 |
| 695 | 22.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Хэдвей принт" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 696 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Кенжеакунов Амангелди Кадырович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №316 от 15.11.21 | 5000.00 |
| 697 | 22.11.2021 | 42131200 | ОсОО "Хэдвей принт" | Код платежа 42131200 Оплата за аренду рекламной плоскости согл. договора 1350 от 2.11.21 и прил №1 от 5.11.21 и счета на оплату №бн от 16.11.21г. | 2500.00 |
| 698 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Жакыпов Бактыбек Ташыевич | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №300 от 16.11.21 | 5000.00 |
| 699 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Жакыпов Бактыбек Ташыевич | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 700 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Шакен уулу Мирлан | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 701 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Шакен уулу Мирлан | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №302 от 16.11.21 | 5000.00 |
| 702 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Кожогулов Таалайбек Бейшеналиевич | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №303 от 17.11.21 | 5000.00 |
| 703 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Кожогулов Таалайбек Бейшеналиевич | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 704 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Айтмамбетов Аттокур Орозмамбетович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 705 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Айтмамбетов Аттокур Орозмамбетович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №313 от 16.11.21 | 5000.00 |
| 706 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Турар уулу Суйунбек | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 707 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Турар уулу Суйунбек | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №314 от 16.11.21 | 5000.00 |
| 708 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Кенжеакунов Амангелди Кадырович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 709 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Асанбек уулу Кайрат | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №324 от 17.11.21 | 5000.00 |
| 710 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Сатыгулов Азимбек Шаршеевич | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №318 от 16.11.21 | 5000.00 |
| 711 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Сатыгулов Азимбек Шаршеевич | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 712 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Черикбаев Кайырбек Карыпбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 713 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Черикбаев Кайырбек Карыпбекович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №319 от 16.11.21 | 5000.00 |
| 714 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Тендик уулу Нурадил | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №320 от 16.11.21 | 5000.00 |
| 715 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Орузбаева Нурила Бекбоевна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 716 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Орузбаева Нурила Бекбоевна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №321 от 16.11.21 | 5000.00 |
| 717 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Самаков Алтынбек Кубанычбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 718 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Самаков Алтынбек Кубанычбекович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №322 от 16.11.21 | 5000.00 |
| 719 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Чолпонкулов Чынарбек Эсенбекович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 720 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Чолпонкулов Чынарбек Эсенбекович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №323 от 29.10.21 | 5000.00 |
| 721 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Асанбек уулу Кайрат | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 722 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Мамажанов Убайдулло Махаматносирович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 723 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Мамажанов Убайдулло Махаматносирович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №208 от 17.11.21 | 2000.00 |
| 724 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Артиков Октамжан Нематжанович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 725 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Артиков Октамжан Нематжанович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №209 от 17.11.21 | 2000.00 |
| 726 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Ханбабаевич Акрамжан Атабаевич | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №210 от 17.11.21 | 2000.00 |
| 727 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Ханбабаевич Акрамжан Атабаевич | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 728 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Мирзахматов Нодирбек Мирзаносирович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 729 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Мирзахматов Нодирбек Мирзаносирович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №211 от 17.11.21 | 2000.00 |
| 730 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Абдирахимович Алымжон Юсупжанович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №213 от 17.11.21 | 2000.00 |
| 731 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Абдирахимович Алымжон Юсупжанович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 732 | 22.11.2021 | 42151510 | ОсОО "АННА К" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 733 | 22.11.2021 | 42131200 | ОсОО "АННА К" | Код платежа 42131200 Оплата за аренду рекламных щитов согл. договора 71 от 15.11.21 и счета на оплату №3 от 15.11.21г. | 15000.00 |
| 734 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Иметали Кызы Айпери | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №114 от 13.11.21 | 2000.00 |
| 735 | 22.11.2021 | 42151510 | ОсОО "Ошстройсервис" | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 736 | 22.11.2021 | 42131100 | ОсОО "Ошстройсервис" | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещение согласно счета на оплату 331811 от | 12000.00 |
| 737 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Кадырова Гулира Маматкаримовна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 738 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Кадырова Гулира Маматкаримовна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №130 от 13.11.21 | 2000.00 |
| 739 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Абдиллаев Хамидилло Аманбаевич | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №131 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000292 | 2000.00 |
| 740 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Ташбалтаева Роза Абдимиталиповна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №132 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000342 | 2000.00 |
| 741 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Кыланова Жаркынай Маматовна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №132 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000232 | 2000.00 |
| 742 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Кудайбердиева Зирекан Мамасеитова | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 743 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Кудайбердиева Зирекан Мамасеитова | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №134 от 13.11.21 | 2000.00 |
| 744 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Исаев Абдумуталип Карибекович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №135 от 13.11.21 карт счет №0000002348374 /04702417791600012049 | 2000.00 |
| 745 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Мамажанов Мансурбек Исматиллаевич | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №136 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000285 | 2000.00 |
| 746 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Нурлан Уулу Адилет | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №137 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000297 | 2000.00 |
| 747 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Туранов Нурбек Мукамжанович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №138 от 13.11.21 карт счет № 000001639808/04702417790600003292 | 2000.00 |
| 748 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Алимбеков Абдулла Каримович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №139 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000252 | 2000.00 |
| 749 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Сражидин Кызы Айгерим | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №142 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000258 | 2000.00 |
| 750 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Имарова Гулапа Шанаевна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №143 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000306 | 2000.00 |
| 751 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Абдикадиров Азизилло Абдилазизович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №147 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000287 | 2000.00 |
| 752 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Орозбаева Гулмира Раимбековна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №151 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000256 | 2000.00 |
| 753 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Атамова Айзада Парпиевна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №152 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000305 | 2000.00 |
| 754 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Раимбердиев Расулжон Нурмаматович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №126 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000283 | 2000.00 |
| 755 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Салиева Буажар | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №124 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000210 | 2000.00 |
| 756 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Шакиров Шарабидин Кабылович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №121 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000243 | 2000.00 |
| 757 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Имар Кызы Чолпон | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №117 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000296 | 2000.00 |
| 758 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Иметалиев Нурсейит Иметалиевич | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №115 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000298 | 2000.00 |
| 759 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Исираилова Асма Ыкывалидиновна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №112 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000303 | 2000.00 |
| 760 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Баратова Буузайна Маматовна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №110 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000203 | 2000.00 |
| 761 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Маматганы Кызы Уулзада | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №111 от 13.11.21 карт счет № 000002466750/04702417352604000671 | 2000.00 |
| 762 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Жунусова Дилбар Сатикуловна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №109 от 13.11.21 карт счет № /04702417348201000249 | 2000.00 |
| 763 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Пакыров Гуламидин Камалович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №120 от 13.11.21 карт счет № 000002362128 /04702417791600012302 | 2000.00 |
| 764 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Кылланова Гулумкан Маликовна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №119 от 13.11.21 карт счет № 000002101735 /04702417791600007173 | 2000.00 |
| 765 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Абдуразакова Акмарал | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №116 от 13.11.21 карт счет № 000001210267/04702417791600000158 | 2000.00 |
| 766 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Исираилова Анара Ыкывалидиновна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №116 от 13.11.21 карт счет № 000002131024/04702417791600000183 | 2000.00 |
| 767 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Боркошев Камалдин Тажимаматович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №146 от 13.11.21 карт счет № 000002467042/04702417790600005846 | 2000.00 |
| 768 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Закирова Оминахон Хомиджоновна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №145 от 13.11.21 карт счет № 000002249103 / 04702417791600010548 | 2000.00 |
| 769 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Баратова Айчурок Шарабидиновна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №144 от 13.11.21 карт счет № 000002375831/ 04702417791600012541 | 2000.00 |
| 770 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Пирманова Гулназкан Сыдыковна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №125 от 13.11.21 карт счет № 000002466174/ 04702417352604000667 | 2000.00 |
| 771 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Исираилов Адилбек | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №127 от 13.11.21 карт счет № 000001300426/ 90002417791600001578 | 2000.00 |
| 772 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Абар уулу Абдыкалык | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №129 от 13.11.21 карт счет № 000002464619/ 04702417352604000654 | 2000.00 |
| 773 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Шарабидин кызы Тазагул | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 774 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Шарабидин кызы Тазагул | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №128 от 13.11.21 | 2000.00 |
| 775 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Абдуразаков Максатбек | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 776 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Абдуразаков Максатбек | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №123 от 13.11.21 | 2000.00 |
| 777 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Полатова Шахадат Абиджановна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 778 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Полатова Шахадат Абиджановна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №122 от 13.11.21 | 2000.00 |
| 779 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Сатибаева Калима Аскаровна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 780 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Сатибаева Калима Аскаровна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №118 от 13.11.21 | 2000.00 |
| 781 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Иметали Кызы Айпери | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 782 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Исираилова Минура Ыкывалидиновна | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №114 от 13.11.21 карт счет 4169 5853 4946 8024 | 2000.00 |
| 783 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Исираилова Минура Ыкывалидиновна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 784 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Галбай Кызы Зарина | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 785 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Галбай Кызы Зарина | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №140 от 13.11.21 | 2000.00 |
| 786 | 22.11.2021 | 42131100 | ИП Ташбаева Айсара Ашыровна | Код платежа 42131100 Оплата за аренду помещения согласно договора №460 от 01.11.21 | 5000.00 |
| 787 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Ташбаева Айсара Ашыровна | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 788 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Алымжанов Азизилла | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №345 от 13.11.21 карт счет 000001294917 | 2000.00 |
| 789 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Алымжанов Азизилла | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 790 | 22.11.2021 | 42151990 | ИП Гапиров Фаррух Равшанович | Код платежа 42151990 Оплата за агитационные услуги согласно договора №346 от 10.11.21 карт счет 000001296639 | 2000.00 |
| 791 | 22.11.2021 | 42151510 | ИП Гапиров Фаррух Равшанович | За услуги по договору Д2-1/2677-21 от 3.09.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не об |